- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00019
- 发布日期
- 2017-09-21
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 平顶山市干部公寓管理处概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 平顶山市干部公寓管理处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市干部公寓管理处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市干部公寓管理处概况
- 23 -
主要职责
平顶山市干部公寓管理处系平顶山市委市政府机关事务管理局下属事业单位,主要负责干部公寓后勤工作,主要是干部公寓生活、住宿、卫生保洁及安全保卫工作。
部门决算单位构成
纳入平顶山市干部公寓管理处2016年度部门决算编制范围的单位包括:
平顶山市干部公寓管理处本级
第二部分
平顶山市干部公寓管理处
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 247.5 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 257.106842 | ||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
| ||||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
| ||||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
| ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
| ||||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
| ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
| ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
| ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
| ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 247.5 | 本年支出合计 | 54 | 257.106842 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 39.952064 | 结余分配 | 55 |
| ||||
年初结转和结余 | 27 | 39.952064 | 年末结转和结余 | 56 | 30.345222 | ||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 287.452064 | 总计 | 58 | 287.452064 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
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| 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 247.5 | 247.5 |
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| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 247.5 | 247.5 |
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| |||||||
201013 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 192.5 | 192.5 |
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2010303 | 机关服务 | 192.5 | 192.5 |
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| |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 55 | 55 |
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| |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55 | 55 |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 257.106842 |
| 257.106842 |
|
|
| |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 257.106842 |
| 257.106842 |
|
|
| ||||||
201013 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 228.452882 |
| 228.452882 |
|
|
| ||||||
2010303 | 机关服务 | 228.452882 |
| 228.452882 |
|
|
| ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.65396 |
| 28.65396 |
|
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| ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.65396 |
| 28.65396 |
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| ||||||
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 247.5 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 257.106842 | 257.106842 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
|
| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
| ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| ||||||
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 25 | 247.5 | 本年支出合计 | 55 | 257.106842 | 257.106842 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 39.952064 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 30.345222 | 30.345222 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 39.952064 |
| 57 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
|
| ||||||
| 29 |
|
| 59 |
|
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| ||||||
总计 | 30 | 287.452064 | 总计 | 60 | 287.452064 | 287.452064 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |||
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 257.106842 |
| 257.106842 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 257.106842 |
| 257.106842 | |||
201013 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 228.452882 |
| 228.452882 | |||
2010303 | 机关服务 | 228.452882 |
| 228.452882 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.65396 |
| 28.65396 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.65396 |
| 28.65396 | |||
|
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| |||
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| |||
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |||
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| 单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| |||
30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 |
| |||
30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| |||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| |||
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| |||
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| |||
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| |||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| |||
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |||
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| |||
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |||
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| |||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| |||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| |||
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |||
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |||
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |||
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| |||
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| |||
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
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| 30224 | 被装购置费 |
| |||
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| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
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|
| 30226 | 劳务费 |
| |||
|
|
| 30227 | 委托业务费 |
| |||
|
|
| 30228 | 工会经费 |
| |||
|
|
| 30229 | 福利费 |
| |||
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
|
|
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
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| 310 | 其他资本性支出 |
| |||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
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| 31002 | 办公设备购置 |
| |||
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| 31003 | 专用设备购置 |
| |||
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |||
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|
| 31006 | 大型修缮 |
| |||
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|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
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| 31008 | 物资储备 |
| |||
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|
| 31009 | 土地补偿 |
| |||
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|
| 31010 | 安置补助 |
| |||
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||
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| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||
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| 31013 | 公务用车购置 |
| |||
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||
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| 31020 | 产权参股 |
| |||
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13 |
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| 7 | 6 | 7.415805 |
| 7.415805 |
| 7.415805 | 0 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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207 | 文化体育与传媒支出 |
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| ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| ||||
2070701 | 资助国产影片放映 |
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| ||||
2070702 | 资助城市影院 |
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| ||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 |
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| ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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| ||||
208 | 社会保障和就业支出 |
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| ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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…… |
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| ||||
…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
平顶山市干部公寓管理处
2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计247.5万元,支出总计257.106842万元,与2015年相比,收、支总计各增加54.71万元、43.088385万元,增长28%、20%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
关于收入决算情况说明
2016年度收入合计247.5万元,其中:财政拨款收入247.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算
关于支出决算情况说明
2016年度支出合计257.106842万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出257.106842万元,占100%;经营支出0万元,占0%。
图3:支出决算
关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算247.5万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加54.71万元、43.088385万元,增长28%、20%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出257.106842万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.088385万元,增长20%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出257.106842万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.106842万元,占100%。
图6:财政拨款支出决算结构
财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.106842万元,支出决算为257.106842万元,完成年初预算的100%。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市干部公寓管理处核拨经费均为专项经费,没有基本支出。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为7.415805万元,完成预算的57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.415805万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是……。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.286805万元,增长20.96%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.189005万元,增长41.88%;公务接待费支出决算减少0.9022万元,下降100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位三台公务用车都属于使用年限较长通行里程较长的国产车辆,故障率较高,维修保养成本高;公务接待费支出减少的主要原因是2016年公寓管理处认真贯彻八项规定,加强管理,厉行节约。
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“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.415805万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出7.415805万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.415805万元。主要用于车辆维修保养、车辆加油、保险等。2016年期末,干部公寓开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0万元。
关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市干部公寓管理处对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
部门决算中项目绩效自评结果。
市干部公寓管理处在2016年度部门决算中增加部门决算量化评价表。根据2016年年初设定的绩效目标,决算量化自评得分为80.5分。发现的主要问题:年底财政结转资金未及时支付。下一步改进措施:尽量按要求时间及时结付。
关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市干部公寓管理处根据实际工作情况,无政府性基金预算财政拨款支出。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额11.596万元,其中:政府采购货物支出11.596万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况。
2016年期末,市干部公寓管理处共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
一般公共服务支出:主要用于保障政府办公厅及相关机构等机关事业单位正常运转,支持单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、政府采购支出:是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法获取货物、工程和服务的行为的支出。