目　　录

第一部分　　平顶山市国家保密局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市国家保密局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　平顶山市国家保密局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市国家保密局概况

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1. 主要职责

1. 承办市委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

2. 贯彻执行《保密法》和有关保密工作的方针、政策；贯彻落实中央保密委员会、市保密委员会及国家保密局的工作部署。

3. 研究全市保密工作中的重大问题，制订全市保密工作计划、发展规划和规章制度。

4. 指导、协调全市党政各部门。各人民团体。企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。

5. 组织保密检查，督促有关部门查处泄密事件；组织或参与泄密事件的查处工作；会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。

6. 组织。指导全市保密宣传教育工作，制订宣传教育计划；组织业务培训；开展保密理论研究。

7. 负责全市保密技术工作的宏观管理，指导、检查通信（密码通信除外）、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密技术成果的推广和应用。

8. 处理涉外保密事务。

9. 承办市委、市政府和市委办公室及上级业务主管部门交办的其他事项。

2. 部门决算单位构成

平顶山市国家保密局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市国家保密局本级

第二部分 平顶山市国家保密局

2016年度部门决算表

第三部分

平顶山市国家保密局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计197.28万元，支出总计197.28万元，与2015年相比，收入总计198.18万元，支出总计198.18万元。

总计各减少0.9万元，下降0.45%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计152.71万元，其中：财政拨款收入151.20万元，占99.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0元，占0%；其他收入1.51万元，占0.99%。

图2：收入决算

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计113.57万元，其中：基本支出98.30万元，占87%；项目支出15.27万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算195.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）123.18万元，下降37%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出151.2万元，占支出合计的74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.94万元，下降18%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出151.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出100.16万元，占66%；外交（类）支出0万元，占0%。

图6：财政拨款支出决算结构

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.2万元，支出决算为151.2万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.9万元，支出决算为96.9万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

2. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出96.9万元，其中：人员经费91万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费5.90万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的1%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：车辆改革后，公车减少，并且费用减少；并且我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务用车及公务接待支出大幅减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.8万元，下降31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.35万元，下降76%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长21%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：车辆改革后，公车减少；公务接待费支出增加的主要原因是：因新形势下保密工作面临形势严峻，省内各个地区交流学习较多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，占20%；公务接待费支出决算0.21万元，占1%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.99万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年期末，平顶山市国家保密局政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费支出0.21万元。主要用于住宿费、伙食费等。平顶山市国家保密局2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员5人次（不包括陪同人员）。

6. 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平顶山市国家保密局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平顶山市国家保密局在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

7. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

8. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5.9万元，比2015年增加0.1万元，增长2%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，平顶山市国家保密局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。