文号： 索引号：005452110/2017-00076 发布部门：市财政局 发布日期：2017-05-16

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市接待办公室内设3个科室。下属一个二级机构接待办车队，主要职责是：负责接待来平的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；兄弟市现职副市级以上领导同志；市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客；领导平顶山宾馆、平顶山饭店、接待办汽车队等接待服务单位等。

（二）人员构成情况

市接待办事业编制32人;在职人员37人，离退休人员14人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好政府接待等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算378.3万元，其中财政拨款收入378.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算378.3万元，其中财政拨款支出378.3万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出240.6万元，占63.6%；商品服务支出25.9万元，占6.85%；对个人及家庭的补助28.8万元，占7.61%；项目支出83万元，占21.94%，主要项目是对外接待工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

平顶山市接待办根据上年度经费决算情况，无本级公务接待费、因公出国（境）、公务用车购置费等费用；公务用车运行维护费2016年预算为34.5万元， 2017元预算为34万元，同比减少4.35%，费用减少原因为厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算25.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 4 万元，主要用于办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：55接待办公开目录、收支增减说明、附表.xls    接待办机关预算公开2017.zip