一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

   市关心下一代工作委员会（以下简称市关工委）主要职能是：在党委和政府的领导下，以离退休老同志为主体，联系有关职能部门和群众团体做好关心下一代工作，对青少年开展社会主义核心价值观教育，发动和组织社会力量开展助学、助残、助困活动。市关工委内设办公室，负责市关工委日常工作。

（二）人员构成情况

市关工委有事业编制5人，实有在职人员4人，退休人员3人，另有离退休后长期在市关工委工作地厅级及县处级领导18人。

（三）预算年度的主要工作任务

   组织“五老”参与全市关心下一代工作，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，积极发动社会力量帮助青少年成长成才。

二、收入预算说明

2017年收入预算99.1万元，其中财政拨款收入99.1万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算99.1万元，其中财政拨款支出99.1万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出41.1万元，占41.47%；商品服务支出5.8万元，占5.85%；对个人及家庭的补助4.2万元，占4.24%；项目支出48万元，占48.44%，主要项目是进行基层调研、开展“中华魂”主题教育活动和开展关爱留守儿童困境儿童等活动等。

四、三公经费支出预算说明

2017年三公经费预算支出4.65万元，上年预算支出为5.70万元，较上年预算支出减少18.25%。其中因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费预算为3.93万元，上年预算支出为4.25万元，较上年预算支出减少7.29%；公务接待费用预算支出为0.72万元，上年预算支出为1.45万元，较上年预算支出减少50.34%。

三公预算减少原因：一是严格执行八项规定，严格车辆管理，杜绝公车私用；二是严控公务接待标准，尽量减少参加活动用餐及加班就餐。公车运行维护费用减少幅度较小是由于单位业务量增加、开展活动增加、车辆老化导致维修费增加等对冲因素造成的。

相关附件：关工委.xls