一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市教育局机关内设13个职能科室以及招生办、一中、二中、一高、二高、三高等37个二级单位,主要职责是：贯彻实施国家和省教育改革发展的方针、政策、法规；研究制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各县（市、区）、各部门的教育工作等。

（二）人员构成情况

市教育局编制4677人，其中：行政编制59人，事业编制4570人；差供编制48人。在职人员4509人，离退休人员1665人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，扎实推进素质教育，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育，着力提高高等教育质量，加强教育管理，促进教育公平，推动全市教育事业又好又快发展，努力建设人力资源强市。

二、收入预算说明

2017年收入预算55929.5万元，其中：财政拨款收入51552.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入3161.4万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入1215.8万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算55929.5万元，其中：财政拨款支出51552.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的支出3161.4万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出1215.8万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出38682.2万元，占69%；商品服务支出5509.2万元，占10%；对个人和家庭的补助7296.8万元，占13%；项目支出4441.2万元，占8%，主要项目是教育经费。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为354.02万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少35万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度一样。

2、公务接待费33.34万元，预算数比2016年度减少0万元。

3、公务用车费320.68万元，预算数比2016年度减少35万元。公务费减少主要原因是压缩日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算12.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排0 万元.

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：20教育局系统预算公开目录、收支增减说明、附表.xls    教育局2017预算.zip