一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市残联内设办公室、组联部、康复部、教就部、维权部，直属事业单位有平顶山市残疾人康复教育中心、平顶山市残疾人就业服务中心、平顶山市残疾人辅助器具服务中心。平顶山市残疾人联合会、平顶山市残疾人康复教育中心、平顶山市残疾人辅助器具服务中心为全供事业单位，平顶山市残疾人就业服务中心为差供事业单位。

市残疾人联合会机关事业编制23人，在职人员19人，离退休人员10人；二级机构事业编制49人，在职人员80人，退休人员4人。

主要职责是：

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。
  2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
  3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
  5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
  6、承担平顶山市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
  7、指导各县（市）、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。
  8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
  9、开展我市残疾人事业的对外交流工作。
  10、承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

（二）人员构成情况

市残疾人联合会事业编制23人;在职人员19人，离退休人员10人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好残疾人事业管理和维护残疾人合法权益等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算2848.7万元，其中财政拨款收入650万元，专项收入2198.7万元；2016年预算收入3028.38，2017年度比2016年度下降179.68万元，下降比为5.93%；

三、支出预算说明

2017年支出预算2848.7万元，其中财政拨款支出650万元，专项支出2198.7万元；2016年预算支出3028.38，2017年度比2016年度下降179.68万元，下降比为5.93%；

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出535.7万元，占18.80%；商品服务支出45.9万元，占1.61%；对个人及家庭的补助59.4万元，占2.09%；项目支出2207.7万元，占77.50%，主要项目是残疾人职业培训费、0-6岁残疾儿童康复救助经费等康复经费和残疾人保障工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度,“三公”经费预算为24.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少18.8万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费 2.4万元，预算数比2016年度减少0.2万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费22.4万元，预算数比2016年度减少18.6万元。减少原因机关公车改革及厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算45.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排116.8万元，主要用于办公设备购置、信息化建设等。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：76市残联公开目录、收支增减说明、附表.xls    市残疾人联合会部门预算2017.zip