一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市林业局机关内设6个科室，共有10个二级机构。我单位的主要职责是：负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作、荒漠化防治工作和森林防火工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益，监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动物植物资源的开发利用；组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施等。

（二）人员构成情况

市林业局（本级）行政编制26人；在职人员23人，离退休人员25人。市林业局部门行政编制56人；在职人员45人，事业编制73人，在职人员67人；离退休人员共计40人

（三）预算年度的主要工作任务

加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，加强组织指导全市林业改革和农村林业发展，促进全市林业可持续发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算1136.80万元，其中财政拨款收入1136.80万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1136.80万元，其中财政拨款支出1136.80万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出805.4万元，占70.85 %；商品服务支出103.70万元，占 9.12%；对个人和家庭的补助79.80万元，占7.02%；项目支出148.00万元，占13.02%，主要项目是：年度造林、生态公益林和林地变更工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度平顶山市林业局“三公”经费预算共计83.26万元：1、预算安排：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费58.30万元，公务接待费24.96万元。2、非税安排：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。因公出国（境）费用共计0万元，公务用车运行维护费共计58.30万元，公务接待费共计24.96万元。

2017年度对比2016年度三公经费预算总体下降9.77万元，下降比例10.5%，其中公务用车运行维护费下降6.7万元，下降比例10.31%，公务接待费下降3.07万元，下降比例10.95%。下降的原因是，我单位近年来严格落实 “三公”经费支出管理的有关规定，多管齐下控制“三公”经费，公务消费活动明显减少, “三公”经费支出呈总量减少，逐年大幅下降的趋势。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算103.7万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排30万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：37林业局公开目录、收支增减说明、附表.xls    平顶山市林业局本级2017年预算说明.rar