一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委政法委员会（市社会治安综合治理委员会办公室）、市委防范办、市委维稳办、市法学会内设17个科室。主要职责是：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织、协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定工作和涉法涉诉工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件等。

（二）人员构成情况

市委政法委员会（市社会治安综合治理委员会办公室）行政编制49人;在职人员46人，离退休人员16人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好社会治安综合治理、维护社会稳定等工作、政法纪检监查工作、法学会工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算796.4万元，其中财政拨款收入796.4万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算796.4万元，其中财政拨款支出796.4万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出484.4万元，占61%；商品服务支出63.5万元，占8%；对个人及家庭的补助61.4万元，占8%；项目支出187万元，占23%，主要项目是：平安建设专项经费、信访稳定和涉法涉诉工作、执法监督案件评查工作、查处政法系统干警违法违纪案件、法学宣传等工作经费等。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为63万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加13万元。

1、因公出国（境）费用0万元，预算数与2016年持平。

2、公务接待费7万元，预算数比2016年减少3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。用于接待省政法委、综治办、防范办、维稳办、纪工委、法学会等单位来平督查、检查、暗访等工作；用于委机关组织律师和法院、检察院、公安局业务人员评查涉法涉诉案件；用于纪工委查处案件。

3、公务用车费56万元，预算数比2016年增加16万元。其中：公务用车运行维护费38万元，预算数比2016年减少2万元，主要用于委机关、综治办、防范办、维稳办、纪工委、法学会等单位办理日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出工作用，公务15共车辆；公务用车购置18万元，预算数比2016年增加18万元，是因为现有公务用车有3辆购于2006年，已到报废年限。车辆老化影响日常工作，拟定今年更新一台公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算63.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购支出情况。

2017年，政府采购支出总额150.58万元，主要用于办公设备购置、综治信息化建设和综治视联网建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　  5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：11市委政法委公开目录、收支增减说明、附表.xls