平顶山市第四十二中学 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位 2022 年收入总计 1527.7 万元，支出总计 1527.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 18.5 万元，增长 1.2%。 主要原因：人员薪级调整;支出增加 18.5 万元，增长 1.2%。 主要原因：人员薪级调整。

二、收入预算总体情况说明

本单位 2022 年收入合计 1527.7 万元，其中：一般公共 预算 1527.7 万元; 政府性基金收入 0 万元；专户管理的教 育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

本单位 2022 年支出合计 1527.7 万元，其中：基本支出 1527.7 万元， 占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2022 年一般公共预算收支预算 1527.7 万元，政 府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算 收支预算增加 18.5 万元，增长 1.2%，主要原因：人员薪级 调整；

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1527.7 万 元。其中：基本支出 1527.7 万元， 占 100%；项目支出 0 万 元， 占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本 单位 2022 年 一般公共 预 算基本支 出年初 预 算 为 1527.7 万元。其中：人员经费支出 1382.8 万元， 占 90.5%； 公用经费支出 144.9 万元， 占 9.5%。

七、   “三公”经费支出情况说明

我单位2022年 “三公”经费预算为0万元。2022年 “三 公”经费支出预算数比 2021年减少2.9万元。主要原因：公 务用车超过使用年限，行驶安全无法得到保证， 已封存。

具体支出情况如下：

( 一 ) 因公出国 (境 ) 费0万元，

( 二 ) 公务接待费0万元，

( 三 )公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费0万元.公务用车运行维护 费预算数比 2021年减少2.9万元，主要原因：公务用车超过 使用年限，行驶安全无法得到保证， 已封存。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

( 一 ) 行政 (事业) 单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算144.9万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮 电费、差旅费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、 以及 其他费用等等。

( 二 ) 政府采购支出情况2022年政府采购预算安排35.3万元，其中：政府采购货 物预算19.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算26.04万元。

( 三 ) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

( 四 ) 国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用 车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以 上专用设备0套。

平顶山市第四十二中学

2021年12月9日