2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

                                                            单位：万元

收入

支出

项目  

金额  

项目  

金额

一、一般公共预算

1,804.9

一、一般公共服务

其中：财政拨款

1,767.5

二、外交

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全

四、财政专户管理资金收入

五、教育

1,356.9

五、事业收入

六、科学技术

六、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒

七、上级补助收入

八、社会保障和就业

246.1

八、附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

九、其他收入

十、卫生健康

77.7

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

124.3

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

1,804.9

本 年 支 出 合 计

1,804.9

上年结转结余

年终结转结余

收 入 总 计

1,804.9

支 出 总 计

1,804.9

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入  

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

1,804.9

1,804.9

1,804.9

1,767.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 200029

平顶山市第十三中学

1,804.9

1,804.9

1,804.9

1,767.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位:万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

1,804.9

1,767.5

1,556.6

68.0

142.9

37.4

8.0

29.4

200029

平顶山市第十三中学

1,804.9

1,767.5

1,556.6

68.0

142.9

37.4

8.0

29.4

205

02

03

初中教育

1,356.8

1,319.5

1,181.7

137.8

37.4

8.0

29.4

208

05

02

事业单位离退休

73.1

73.1

68.0

5.1

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.7

165.7

165.7

208

99

99

其他社会保障和就业支出

7.2

7.2

7.2

210

11

02

事业单位医疗

77.7

77.7

77.7

221

02

01

住房公积金

124.3

124.3

124.3

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

       单位：万元

收入  

支出  

项 目  

金　额

项 目  

合计

一般公共预算  

政府性基金  

国有资本经营预算

小计  

其中：财政拨款

一、本年收入

1,804.9

一、本年支出

1,804.9

1,804.9

1,767.5

（一）一般公共预算拨款

1,804.9

（一）一般公共服务支出

     其中：财政拨款

1,767.5

（二）外交支出

（二）政府性基金预算拨款

（三）国防支出(

（三）国有资本经营预算拨款

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

1,356.9

1,356.9

1,319.5

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化体育旅游与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

246.1

246.1

246.1

（九）医疗卫生与计划生育支出

（十）卫生健康支出

77.7

77.7

77.7

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区事务支出

（十三）农林水事务支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

  单位：万元

收入  

支出  

项 目  

金　额

项 目  

合计

一般公共预算  

政府性基金  

国有资本经营预算

小计  

其中：财政拨款

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

124.3

124.3

124.3

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算

（二十四）灾害防治及应急管理

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入合计：

1,804.9

支出合计

1,804.9

1,804.9

1,767.5

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

  单位：万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30227

委托业务费

50502

商品和服务支出

1.0

1.0

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

20.7

20.7

30229

福利费

50502

商品和服务支出

25.9

25.9

30231

公务用车运行维护费

50502

商品和服务支出

4.5

4.5

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

6.6

6.6

30302

退休费

50905

离退休费

68.0

68.0

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入  

类

款

科目名称

类

款

科目名称

小计

其中：财政拨款

合计

1,804.9

1,804.9

1,767.5

200029

平顶山市第十三中学

1,804.9

1,804.9

1,767.5

301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

728.3

728.3

728.3

301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

146.0

146.0

146.0

301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

307.4

307.4

307.4

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

165.7

165.7

165.7

301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

76.6

76.6

76.6

301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

8.3

8.3

8.3

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入  

类

款

科目名称

类

款

科目名称

小计

其中：财政拨款

301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

124.3

124.3

124.3

301

99

其他工资福利支出

505

01

工资福利支出

8.0

8.0

8.0

302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

25.2

25.2

25.2

302

02

印刷费

505

02

商品和服务支出

12.0

12.0

12.0

302

05

水费

505

02

商品和服务支出

3.0

3.0

3.0

302

06

电费

505

02

商品和服务支出

10.0

10.0

10.0

302

07

邮电费

505

02

商品和服务支出

1.0

1.0

1.0

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入  

类

款

科目名称

类

款

科目名称

小计

其中：财政拨款

302

09

物业管理费

505

02

商品和服务支出

14.0

14.0

14.0

302

11

差旅费

505

02

商品和服务支出

5.0

5.0

5.0

302

13

维修(护)费

505

02

商品和服务支出

5.0

5.0

5.0

302

16

培训费

505

02

商品和服务支出

5.0

5.0

5.0

302

18

专用材料费

505

02

商品和服务支出

2.0

2.0

2.0

302

26

劳务费

505

02

商品和服务支出

2.0

2.0

2.0

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入  

类

款

科目名称

类

款

科目名称

小计

其中：财政拨款

302

27

委托业务费

505

02

商品和服务支出

1.0

1.0

1.0

302

28

工会经费

505

02

商品和服务支出

20.7

20.7

20.7

302

29

福利费

505

02

商品和服务支出

25.9

25.9

25.9

302

31

公务用车运行维护费

505

02

商品和服务支出

4.5

4.5

4.5

302

99

其他商品和服务支出

505

02

商品和服务支出

6.6

6.6

6.6

303

02

退休费

509

05

离退休费

68.0

68.0

68.0

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

            单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.5

4.5

4.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

 单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

37.4

37.4

0.0

200029

平顶山市第十三中学

37.4

37.4

0.0

其他运转类

值班费

平顶山市第十三中学

8.0

8.0

0.0

特定目标类

培训费、职工体检费、办公费

平顶山市第十三中学

26.1

26.1

0.0

特定目标类

遗属补助

平顶山市第十三中学

3.3

3.3

0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学                                                                                              单位：万元

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

200029

37.4

37.4

200029

平顶山市第十三中学

37.4

37.4

4104002300000000075601

值班费

8.0

8.0

值班总费用

≤8万元

值班标准

≤50元

保障教学安全运转

保障

人员满意度

≥95%

人员合格率

100%

发放及时性

每月25日之前

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学                                                                                               单位：万元

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

410400230000000000824

遗属补助

3.3

3.3

发放标准

≥684元

发放及时性

每月25日之前

遗属人员待遇

保障

人员满意度

≥95%

发放人数

4人

发放人员达标率

100%

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学                                                                                               单位：万元

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

410400230000000002807

培训费、职工体检费、办公费

26.1

26.1

培训标准

≤450元

培训人数

≤70人

教职工工作幸福感

提升

教师满意度

≥95%

弥补办公费

≤4.46万元

弥补师生人数

≤1177人

保障教学运转

正常运转

师生满意度

≥95%

体检标准

≤750元

体检人数

≤187人

教师注重健康意识

提升

教师满意度

≥95%

培训人员达标率

100%

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学                                                                                               单位：万元

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

410400230000000002807

培训费、职工体检费、办公费

26.1

26.1

计划使用率

100%

体检人员达标率

100%

经费使用及时性

及时完成

体检时间

≤30天

培训时间

2023.8.31日之前