2023 年平顶山市第九中学预算公开
目 录
第一部分 平顶山市第九中学概况
1、主要职责
2、单位所属预算单位构成情况
第二部分 平顶山市第九中学2023 年预算情况说明第三部分 名词解释
附件：平顶山市第九中学 2023 年预算表
1、收支总体情况表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出表
7、支出经济分类汇总表
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
9、政府性基金预算支出情况表
10、项目支出表
11、预算项目绩效目标表
第一部分
平顶山市第九中学概况
1、平顶山市第九中学主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、平顶山市第九中学所属预算构成情况
平顶山市第九中学 2023 年预算仅包含本级预算在内的汇总预算，无所属单位预算。
第二部分
平顶山市第九中学 2023 年预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
平顶山市第九中学 2023 年收入总计 1946.4 万元，支出总计 1946.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 27.9 万元，增长 1.4%。主要原因：1、学生人数增加及生均公用经费增加，2、职工人数增加。;支出增加 27.9 万元，增长 1.4%。主要原因：职工人数增加。
2、收入预算总体情况说明
平顶山市第九中学 2023 年收入合计 1946.4 万元，其中：一般公共预算 1891.5 万元; 政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。
3、支出预算总体情况说明
平顶山市第九中学 2023 年支出合计 1946.4 万元，其中：基本支出 1891.5 万元，占 97.2%；项目支出 55 万元，占 2.8%。
4、财政拨款收入支出总体情况说明
平顶山市第九中学 2023 年一般公共预算收支预算1946.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.9 万元，增长 1.4%，主要原因：1、学生人数增加及生均公用经费增加，2、职工人数增加。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。
5、一般公共预算支出情况说明
平顶山市第九中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1946.4 万元。其中：基本支出 1891.5 万元，占 97.2%；
项目支出 55 万元，占 2.8%。
6、一般公共预算基本支出情况说明
平顶山市第九中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1891.5 万元。其中：人员经费支出 1632.3 万元，占86.3%；公用经费支出 259.2 万元，占 13.7%。
7、“三公”经费支出情况说明
平顶山市第九中学 2023 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.7 万元。
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元，我单位没有因公出国（境）事项。
（2）公务接待费0万元，我单位继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行费3.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0.1万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。
8、政府性基金预算支出情况说明
平顶山市第九中学 2023 年府性基金预算支出年初预算
为 0 万元。情况说明：平顶山市第九中学 2023 年无使用政
府性基金预算拨款安排的支出。
9、其他重要事项情况说明
（1）行政（事业）单位机构运转经费
平顶山市第九中学2023年机构运转经费支出预算259.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排129.7万元，其中：政府采购货物预算91.3万元、政府采购服务预算38.4万元。
（3）绩效目标设置情况
平顶山市第九中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
（4）国有资产占用情况。
2022年期末，平顶山市第九中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
4、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
8、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
平顶山市第九中学 2023 年预算表
2023年单位收支预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1,946.4 | 一、一般公共服务 |
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其中：财政拨款 | 1,891.5 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 1,481.2 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 266.9 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 76.3 |
| 十一、节能环保 |
| |
| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
| |
| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 122.0 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本 年 收 入 合 计 | 1,946.4 | 本 年 支 出 合 计 | 1,946.4 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 1,946.4 | 支 出 总 计 | 1,946.4 |
2023年单位收入预算表
单位名单位：万元
部门（单 位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 | 财政 专户 管理 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 | 其他 收入 |
合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 | 财政 专户 管理 | 单位资 金 | ||||
小计 | 其中：财 政拨款 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 1,946.4 | 1,946.4 | 1,946.4 | 1,891.5 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
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| 0.0 |
200026 | 平顶山市第九中 | 1,946.4 | 1,946.4 | 1,946.4 | 1,891.5 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
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| 0.0 |
2023年单位支出预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
科目编码 |
单位代 码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 | ||||||||
类 |
款 |
项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 |
资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 1,946.4 | 1,891.5 | 1,542.1 | 90.2 | 259.2 |
| 55.0 |
| 55.0 |
|
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| 200026 | 平顶山市第九中学 | 1,946.4 | 1,891.5 | 1,542.1 | 90.2 | 259.2 |
| 55.0 |
| 55.0 |
205 | 02 | 03 |
| 初中教育 | 1,481.2 | 1,426.3 | 1,174.0 |
| 252.3 |
| 55.0 |
| 55.0 |
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 97.1 | 97.1 |
| 90.2 | 6.9 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.7 | 162.7 | 162.7 |
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208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
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2023年财政拨款收支预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 |
政府性基金 | 国有资本经营预 算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 1,946.4 | 一、本年支出 | 1,946.4 | 1,946.4 | 1,891.5 |
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（一）一般公共预算拨款 | 1,946.4 | （一）一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 | 1,891.5 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出( |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| （五）教育支出 | 1,481.2 | 1,481.2 | 1,426.3 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 266.9 | 266.9 | 266.9 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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2023年财政拨款收支预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 |
政府性基金 | 国有资本经营预 算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计： | 1,946.4 | 支出合计 | 1,946.4 | 1,946.4 | 1,891.5 |
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2023年一般公共预算支出预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 | ||||||||
类 |
款 |
项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 |
资本性支出 | |||||||
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|
|
| 合计 | 1,946.4 | 1,891.5 | 1,542.1 | 90.2 | 259.2 |
| 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 200026 | 平顶山市第九中学 | 1,946.4 | 1,891.5 | 1,542.1 | 90.2 | 259.2 |
| 55.0 |
| 55.0 |
205 | 02 | 03 |
| 初中教育 | 1,481.2 | 1,426.3 | 1,174.0 |
| 252.3 |
| 55.0 |
| 55.0 |
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 97.1 | 97.1 |
| 90.2 | 6.9 |
|
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.7 | 162.7 | 162.7 |
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208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
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备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
一般公共预算基本支出预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 1,891.5 | 1,632.3 | 259.2 |
200026 | 平顶山市第九中学 |
|
| 1,891.5 | 1,632.3 | 259.2 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 707.6 | 707.6 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 157.0 | 157.0 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 309.3 | 309.3 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 162.7 | 162.7 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.3 | 75.3 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.1 | 8.1 |
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122.0 | 122.0 |
|
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支 | 63.5 |
| 63.5 |
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支 | 15.0 |
| 15.0 |
30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支 | 3.0 |
| 3.0 |
30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支 | 2.0 |
| 2.0 |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支 | 8.0 |
| 8.0 |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支 | 15.0 |
| 15.0 |
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支 | 3.0 |
| 3.0 |
30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支 | 18.0 |
| 18.0 |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支 | 4.0 |
| 4.0 |
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支 | 30.0 |
| 30.0 |
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支 | 2.0 |
| 2.0 |
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支 | 5.0 |
| 5.0 |
30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支 | 3.0 |
| 3.0 |
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支 | 20.0 |
| 20.0 |
30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支 | 2.0 |
| 2.0 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支 | 20.3 |
| 20.3 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支 | 25.4 |
| 25.4 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支 | 3.0 |
| 3.0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支 | 16.9 |
| 16.9 |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 90.2 | 90.2 |
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2023年支出经济分类汇总表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 一般公共预算 |
政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 |
上年结 转结余 | 财政专 户管理 资金收 入 |
事业收 入 |
上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 |
其他收 入 | |||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 | 其中：财政 拨款 | ||||||||||
|
| 合计 |
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|
| 1,946.4 | 1,946.4 | 1,891.5 |
|
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2000 26 |
| 平顶山市第九中学 |
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| 1,946.4 | 1,946.4 | 1,891.5 |
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301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 707.6 | 707.6 | 707.6 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.0 | 157.0 | 157.0 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 309.3 | 309.3 | 309.3 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 162.7 | 162.7 | 162.7 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.0 | 4.0 |
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302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
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302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
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302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
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302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
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302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
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302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
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302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
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302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
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302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
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302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
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302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
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302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
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302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
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302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.0 | 50.0 | 20.0 |
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302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
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2023年支出经济分类汇总表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 一般公共预算 |
政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 |
上年结 转结余 | 财政专 户管理 资金收 入 |
事业收 入 |
上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 |
其他收 入 | |||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 | 其中：财政 拨款 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.7 | 29.7 | 20.3 |
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302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.1 | 37.1 | 25.4 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护 费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
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303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
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2023年一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.0 |
| 3.0 |
| 3.0 |
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注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023年政府性基金支出预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
科目编码 |
单位代 码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 |
资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
项目支出预算表
单位名称：平顶山市第九中学单位：万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理 资金 |
单位资金 | ||||
一般公共预 算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | ||||||
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|
| 55.0 | 55.0 |
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| 0.0 |
| 200026 | 平顶山市第九中学 | 55.0 | 55.0 |
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| 0.0 |
特定目标类 | 节假日值班费 | 平顶山市第九中学 | 4.0 | 4.0 |
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| 0.0 |
特定目标类 | 校园活动、外聘教师工资及教师体检费 |
平顶山市第九中学 |
51.0 |
51.0 |
|
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0.0 |
2023年度本级单位预算项目绩效目标表
单位名称：平顶山市第九中学
单位编码 （项目编 码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金 总额 | 政府 预算 资金 | 财政 专户 管理 |
单位 资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 | ||
200 |
| 55.0 | 55.0 |
|
|
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200026 | 平顶山市第九 中学 |
55.0 |
55.0 |
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41040023 00000000 00879 |
校园活动、外聘教师工资及 教师体检费 |
51.0 |
51.0 |
|
| 教师体检标准 | 500元/人 | 举办活动次数 | ≤7次 | 提高校园文化建设水平 | 提高 | 教师满意度 | ≥90% |
外聘教师劳务费 | ≥300000元 | 教师体检人数 | 233人 | 增强教师的健康意识 | 增强 | 学生满意度 | ≥90% | ||||||
校园活动 | ≥93830元 | 参与学生覆盖面 | ≥80% | 教学任务 | 正常 | 学生满意 | ≥90% | ||||||
|
| 体检教师资格达标 | 100% |
|
|
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| ||||||
|
| 按学期进行 | 100% |
|
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| ||||||
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体检完成时间 | 2023年11月30日之前体检 |
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| ||||||
|
| 外聘教师 | ≥10人 |
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| ||||||
|
| 聘用教师比率 | ≥6.9% |
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| ||||||
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| 学年 | ≥1年 |
|
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| ||||||
41040023 00000000 00880 |
节假日值班费 |
4.0 |
4.0 |
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| 外聘教师工资标准 | 2500元/人· 月 | 外聘教师数量 | 8人 | 同工同酬，保障外聘教师的合法权益 | 保障 | 教师满意度 | ≥95% |
安保值班补助标准 | 50元/人·次 | 每班次值班人数 | 5人 | 保障学生校内安全，提高安全意识 | 保障 |
|
| ||||||
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| 值班天数 | 300天 |
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| ||||||
|
| 聘任教师资格达标 | 100% |
|
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| ||||||
|
| 安保值班到岗率 | 100% |
|
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| ||||||
|
| 工资及时发放 | 每月25号之前发放 |
|
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| ||||||
|
| 值班补助按时发放 | 每月25号之前发放 |
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| ||||||
政府采购汇总表
单位名称:平顶山市第九中学单位：万元
|
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| 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
科目编码 |
| 单位名称 |
|
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| |
类 | 款 | 项 | 平顶山市第九中学 | 办公家具 | 货物 |
| 批 | 1 | 10.6 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 电脑 | 货物 |
| 台 | 6 | 3 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 速印机 | 货物 |
| 台 | 1 | 3 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 多媒体黑板 | 货物 |
| 台 | 5 | 10 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 笔记本电脑 | 货物 |
| 台 | 4 | 2.4 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 激光打印机 | 货物 |
| 台 | 7 | 1.4 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 空调 | 货物 |
| 台 | 11 | 7.15 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | LED屏 | 货物 |
| 平方 | 12 | 16.8 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 碎纸机 | 货物 |
| 台 | 2 | 0.16 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 传真机 | 货物 |
| 台 | 1 | 0.2 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 数码摄像机 | 货物 |
| 台 | 1 | 0.7 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 复印纸 | 货物 |
| 批 | 1 | 9.5 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 教室多媒体 | 货物 |
| 套 | 2 | 5 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 学生课桌凳 | 货物 |
| 批 | 1 | 8 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 阶梯教室音响 | 货物 |
| 套 | 1 | 7.5 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 信息安全软件 | 货物 |
| 项 | 1 | 6 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 安全服务 | 服务 |
| 项 | 1 | 18.6 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 印刷服务 | 服务 |
| 项 | 1 | 8.6 |
205 | 2 |
| 3 平顶山市第九中学 | 物业管理服务 | 服务 |
| 项 | 1 | 11.16 |
合计129.77
豫公网安备 41040002000001号
