一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3241.41 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 531.98 万元，下降 14.10%。主要原因是教学楼建设工程完工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3210.52 万元，其中：财政拨款收入

2983.37 万元，占 92.92%；事业收入 227.15 万元，占 7.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3225.64 万元，其中：基本支出 3064.37 万元，占 95.00%；项目支出 161.27 万元，占 5.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3014.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 388.99 万元，下降 11.43%。主要原因是教学楼建设工程完工，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2998.44 万元，占支出合计的 92.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 344.16 万元，下降 10.30%。主要原因是教学楼建设工程完工，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2998.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2355.45 万元，占 78.56%；社

会保障和就业（类）支出 414.15 万元，占 13.81%；卫生健康（类） 支出 88.02 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 140.83 万元， 占 4.69%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2395.10 万元，支出决算为 2998.44 万元，完成年初预算的 125.19%。其中：

1.   教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初 预算为 1573.10 万元，支出决算为 2089.00 万元，完成年初预算的 132.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付文明奖、2020 年取暖费、2021 年物业补贴。

2.   教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初 预算为 283.40 万元，支出决算为 261.18 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情教师培训未能开展。

3.   教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算， 用于教学楼维修。

4.   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 113.80 万元，支出决算为

218.17 万元，完成年初预算的 191.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度预算有调整，

新增拨付 2020 年离退休平时健康休养费、2020 年健康休养费、2020 年离退休取暖费、2021 年离退休物业服务补贴。

5.   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.80万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算的 99.98% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表金额转换为万元存在差异。

6.   社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表金额转换为万元存在差异。

7.   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 88.01 万元，支出决算为 88.02 万元， 完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表金额转换为万元存在差异。

8.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为 140.80 万元，支出决算为 140.83 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表金额转换为万元存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2837.17 万元。

其中：人员经费 2579.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、助学金、奖励金；公用经费 257.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.90 万元，支

出决算为 5.83 万元，完成预算的 98.81%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节 约三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.83 万元，完成预算的 98.81%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.   公务用车购置及运行费年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节约三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.83 万元。主要用于车辆维修维护、燃油、过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 44.38 万元，其中：政府采购

货物支出 16.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 27.54 万元。授予中小企业合同金额 44.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

44.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 4 个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 161.27 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评结果。

本项目名称是用于尚德楼地板砖维修，年初预算数 38 万

元，全年预算数 38 万元，全年执行数 38 万元，执行率 100.00%，

自评得分 10 分，实施单位是河南永亿增建筑工程有限公司，该

项目绩效指标总得分 100 分。