平顶山市第七中学 2024年单位预算公开 目 录 第一部分 平顶山市第七中学概况 　　一、主要职责 　　二、预算单位构成情况 第二部分 平顶山市第七中学2024年单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 平顶山市第七中学2024年单位预算表 　　一、单位收支总体情况表 　　二、单位收入总体情况表 　　三、单位支出总体情况表 　　四、财政拨款收支总体情况表 　　五、一般公共预算支出情况表 　　六、一般公共预算基本支出表 　　七、支出经济分类汇总表 　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 　　九、政府性基金预算支出情况表 　　十、项目支出预算表 　　十一、单位预算项目绩效目标表 　　十二、国有资本经营预算支出情况表 　　十三、政府采购汇总表 第一部分 平顶山市第七中学概况 　　一、平顶山市第七中学主要职责 （一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。 　　二、平顶山市第七中学所属预算单位构成情况 本预算为汇总预算，仅包括平顶山第七中学本级预算，无所 属单位预算。 - 1 - 第二部分 平顶山市第七中学2024年单位预算情况说明 　　一、收入支出预算总体情况说明 平顶山市第七中学2024年收入总计2185万元，支出总计2185 万元，与2023年预算相比，收入增加511.4万元，增长30.6%。主 要原因：由于学校发展，学生人数增加、教师人数增加；住房公 积金缴存基数调整；支出增加511.4万元，增长30.6%。主要原 因：由于学校发展，学生人数增加、教师人数增加；住房公积金 缴存基数调整。 　　二、收入预算总体情况说明 平顶山市第七中学2024年收入合计2185万元，其中：一般公 共预算2129.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经 营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入55.2万元；事业收 入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单 位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。 　　三、支出预算总体情况说明 平顶山市第七中学2024年支出合计2185万元，其中：基本支 出2129.8万元，占97.5%；项目支出55.2万元，占2.5%。 　　四、财政拨款收入支出总体情况说明 平顶山市第七中学2024年一般公共预算收支预算2129.8万 元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。 - 2 - 与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加499.9万元，增长 30.7%，主要原因：由于学校发展，学生人数增加、教师人数增 加；住房公积金缴存基数调整。 　　五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年预算规模变化情况 平顶山市第七中学 2 0 2 4年一般公共预算支出年初预算为 2129.8万元。与2023年预算相比，增加499.9万元，增长30.7%， 主要是由于学校发展，学生人数增加、教师人数增加；住房公积 金缴存基数调整。其中：基本支出2129.8万元，占100%；项目支 出0万元，占0%。 （二）结构情况 2024年一般公共预算支出年初预算为2129.8万元。主要用于 以下方面：教育（类）支出1660.5万元，占78%；社会保障和就业 （类）支出197.3万元，占9.3%；卫生健康（类）支出83万元，占 3.9%；住房保障（类）支出189万元，占8.9%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年 预算数为1660.5万元，与2023年预算相比，增加360万元，增长 27.7%，主要是由于学校发展，学生人数增加、教师人数增加。 　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。2024年预算数为12.6万元，与2023年预 算相比，增加4万元，增长46.5%，主要是新增退休职工3人。 　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为177 - 3 - 万元，与2023年预算相比，增加35.2万元，增长24.8%，主要是 2024年新入职27名教职工。 　　4 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为7.7万 元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长24.2%，主要是2024 年新入职27名教职工。 　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。2024年预算数为83万元，与2023年预算相比，增加 16.5万元，增长24.8%，主要是2024年新入职27名教职工。 　　6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。2024年预算数为189万元，与2023年预算相比，增加82.7 万元，增长77.8%，主要是2024年新入职27名教职工；住房公积金 基数调整。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明 平顶山市第七中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为 2129.8万元。其中： 人员经费1788.3万元，占84%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费； 公用经费341.5万元，占16%，主要包括：办公费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用 设备购置。 - 4 - 　　七、“三公”经费支出情况说明 平顶山市第七中学2024年“三公”经费预算为2.3万元。2024 年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2023年持平，无增减变动。 （二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。 （三）公务用车购置及运行费 2.3万元，其中，公务用车运 行维护费 2.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，预算数与 2023年持平，无增减变动。 　　八、政府性基金预算支出情况说明 我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 平顶山市第七中学2024年机关运行经费支出预算334.1万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加68.5万 元，增长25%，主要原因：由于学校发展，学生人数增加，导致相 关预算支出增加。 （二）政府采购支出情况 - 5 - 2024年政府采购预算安排65.8万元，其中：政府采购货物预 算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.8万 元。 （三）绩效目标设置情况 2024年平顶山市第七中学按要求编制了绩效目标，包括部门 整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期 完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意 度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2185 万元。其中：人员经费支出1788.2万元，公用经费支出341.6万 元；项目支出55.2万元，涉及项目2个。 （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明 我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。 （五）国有资产占用情况 2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是用于教学、教研及公务用车；单价50万元以 上通用设备 1台（套），单位价值 1 0 0万元以上专用设备 0台 （套）。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资 金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。 四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 - 7 - 九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管 理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 附件： 　　平顶山市第七中学2024年单位预算表 - 8 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算01表 单位收支总体情况表 收入 支出 项目 金额 项目 金额 一、一般公共预算 2,129.8 一、一般公共服务 0 其中：财政拨款 2,129.8 二、外交 0 二、政府性基金预算拨款收入 0 三、国防 0 三、国有资本经营预算拨款收入 0 四、公共安全 0 四、财政专户管理资金收入 55.2 五、教育 1,715.7 五、事业收入 0 六、科学技术 0 六、事业单位经营收入 0 七、文化旅游体育与传媒 0 七、上级补助收入 0 八、社会保障和就业 197.3 八、附属单位上缴收入 0 九、社会保险基金支出 0 九、其他收入 0 十、卫生健康 83.0 十一、节能环保 0 十二、城乡社区事务 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探信息等 0 十六、商业服务业等 0 十七、金融支出 0 十九、援助其他地区支出 0 二十、自然资源海洋气象等支出 0 二十一、住房保障支出 189.0 二十二、粮油物资储备支出 0 二十三、国有资本经营预算 0 二十四、灾害防治及应急管理 0 二十七、预备费 0 二十九、其他支出 0 三十、转移性支出 0 三十一、债务还本支出 0 三十二、债务付息支出 0 三十三、债务发行费用支出 0 三十四、抗疫特别国债安排的支出 0 本 年 收 入 合 计 2,185.0 本 年 支 出 合 计 2,185.0 上年结转结余 0 年终结转结余 0 收 入 总 计 2,185.0 支 出 总 计 2,185.0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 9 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算02表 单位收入总体情况表 单位代码 单位名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共预算 政府 性基 金 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 收入 事 业 收 入 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 合 计 一般 公共 预算 政府 性基 金 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单 位 资 金 小计 其中：财 政拨款 合计 2,185.0 2,185.0 2,129.8 2,129.8 0 0 55.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200024 平顶山市第七 中学 2,185.0 2,185.0 2,129.8 2,129.8 0 0 55.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 10 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算03表 单位支出总体情况表 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,185.0 2,129.8 1,776.5 11.7 334.1 7.5 55.2 0 55.2 200024 平顶山市第七中学 2,185.0 2,129.8 1,776.5 11.7 334.1 7.5 55.2 0 55.2 205 02 03 初中教育 1,715.7 1,660.5 1,319.9 0 333.2 7.5 55.2 0 55.2 208 05 02 事业单位离退休 12.6 12.6 0 11.7 0.9 0 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.0 177.0 177.0 0 0 0 0 0 0 208 99 99 其他社会保障和就业支出 7.7 7.7 7.7 0 0 0 0 0 0 210 11 02 事业单位医疗 83.0 83.0 83.0 0 0 0 0 0 0 221 02 01 住房公积金 189.0 189.0 189.0 0 0 0 0 0 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 11 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算04表 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 项目 金额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2,129.8 一、本年支出 2,129.8 2,129.8 2,129.8 0 0 （一）一般公共预算拨款 2,129.8 （一）一般公共服务支出 0 0 0 0 0 　　 其中：财政拨款 2,129.8 （二）外交支出 0 0 0 0 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （三）国防支出 0 0 0 0 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （四）公共安全支出 0 0 0 0 0 二、上年结转 0 （五）教育支出 1,660.5 1,660.5 1,660.5 0 0 （一）一般公共预算拨款 0 （六）科学技术支出 0 0 0 0 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （七）文化体育旅游与传媒支出 0 0 0 0 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （八）社会保障和就业支出 197.3 197.3 197.3 0 0 （九）医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 （十）卫生健康支出 83.0 83.0 83.0 0 0 （十一）节能环保支出 0 0 0 0 0 （十二）城乡社区事务支出 0 0 0 0 0 （十三）农林水事务支出 0 0 0 0 0 （十四）交通运输支出 0 0 0 0 0 （十五）资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 （十六）商业服务业等支出 0 0 0 0 0 （十七）金融支出 0 0 0 0 0 （十九）援助其他地区支出 0 0 0 0 0 （二十）自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 0 （二十一）住房保障支出 189.0 189.0 189.0 0 0 （二十二）粮油物资储备支出 0 0 0 0 0 （二十三）国有资本经营预算 0 0 0 0 0 - 12 - 收入 支出 项目 金额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 小计 其中：财政拨款 （二十四）灾害防治及应急管理 0 0 0 0 0 （二十七）预备费 0 0 0 0 0 （二十九）其他支出 0 0 0 0 0 （三十）转移性支出 0 0 0 0 0 （三十一）债务还本支出 0 0 0 0 0 （三十二）债务付息支出 0 0 0 0 0 （三十三）债务发行费用支出 0 0 0 0 0 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 0 0 0 0 0 二、年终结转结余 0 0 0 0 0 收入合计 2,129.8 支出合计 2,129.8 2,129.8 2,129.8 0 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 13 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算05表 一般公共预算支出情况表 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,129.8 2,129.8 1,776.5 11.7 334.1 7.5 0 0 0 200024 平顶山市第七中学 2,129.8 2,129.8 1,776.5 11.7 334.1 7.5 0 0 0 205 02 03 初中教育 1,660.5 1,660.5 1,319.9 0 333.2 7.5 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 12.6 12.6 0 11.7 0.9 0 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.0 177.0 177.0 0 0 0 0 0 0 208 99 99 其他社会保障和就业支出 7.7 7.7 7.7 0 0 0 0 0 0 210 11 02 事业单位医疗 83.0 83.0 83.0 0 0 0 0 0 0 221 02 01 住房公积金 189.0 189.0 189.0 0 0 0 0 0 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 　　本表仅含当年财政拨款安排的支出。 - 14 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算06表 一般公共预算基本支出表 单位预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,129.8 1,788.3 341.5 200024 平顶山市第七中学 2,129.8 1,788.3 341.5 30101 基本工资 50501 工资福利支出 746.3 746.3 0 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 213.9 213.9 0 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 359.7 359.7 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 177.0 177.0 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 81.8 81.8 0 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 8.8 8.8 0 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 189.0 189.0 0 30201 办公费 50502 商品和服务支出 31.4 0 31.4 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.2 0 0.2 30205 水费 50502 商品和服务支出 6.0 0 6.0 30206 电费 50502 商品和服务支出 12.0 0 12.0 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.4 0 1.4 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 30.0 0 30.0 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 6.0 0 6.0 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 56.0 0 56.0 30216 培训费 50502 商品和服务支出 60.0 0 60.0 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 22.0 0 22.0 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 22.0 0 22.0 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 3.0 0 3.0 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 31.5 0 31.5 30229 福利费 50502 商品和服务支出 39.4 0 39.4 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.3 0 2.3 - 15 - 单位预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.0 0 1.0 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 9.9 0 9.9 30302 退休费 50905 离退休费 11.7 11.7 0 31003 专用设备购置 50601 资本性支出 7.5 0 7.5 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 16 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算07表 支出经济分类汇总表 部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 政府 性基 金 国有资本 经营预算 上年结 转结余 财政专户管 理资金收入 事业 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他 收入 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 小计 其中：财 类 款 类 款 政拨款 合计 2,185.0 2,129.8 2,129.8 0 0 0 55.2 0 0 0 0 0 200024 平顶山市第七 中学 2,185.0 2,129.8 2,129.8 0 0 0 55.2 0 0 0 0 0 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 746.3 746.3 746.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 213.9 213.9 213.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 366.0 359.7 359.7 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 301 08 机关事业单位 基本养老保险缴 费 505 01 工资福利支出 177.0 177.0 177.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 10 职工基本医疗 保险缴费 505 01 工资福利支出 81.8 81.8 81.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 12 其他社会保障 缴费 505 01 工资福利支出 8.8 8.8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 189.0 189.0 189.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 01 办公费 505 02 商品和服务支 出 31.4 31.4 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 03 咨询费 505 02 商品和服务支 出 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 05 水费 505 02 商品和服务支 出 12.0 6.0 6.0 0 0 0 6.0 0 0 0 0 0 302 06 电费 505 02 商品和服务支 出 20.0 12.0 12.0 0 0 0 8.0 0 0 0 0 0 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支 出 1.4 1.4 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 - 部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 政府 性基 金 国有资本 经营预算 上年结 转结余 财政专户管 理资金收入 事业 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他 收入 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 小计 其中：财 类 款 类 款 政拨款 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支 出 38.1 30.0 30.0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支 出 6.0 6.0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支 出 62.6 56.0 56.0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0 302 16 培训费 505 02 商品和服务支 出 60.0 60.0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支 出 22.0 22.0 22.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支 出 42.2 22.0 22.0 0 0 0 20.2 0 0 0 0 0 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支 出 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支 出 31.5 31.5 31.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 29 福利费 505 02 商品和服务支 出 39.4 39.4 39.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 31 公务用车运行 维护费 505 02 商品和服务支 出 2.3 2.3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支 出 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 99 其他商品和服 务支出 505 02 商品和服务支 出 9.9 9.9 9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 02 退休费 509 05 离退休费 11.7 11.7 11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 03 专用设备购置 506 01 资本性支出 7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 18 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2.3 0 2.3 0 2.3 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 19 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算09表 政府性基金预算支出情况表 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 　　本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 - 20 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算10表 项目支出预算表 类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资 金 单位资 金 一般公共预 算 政府性基金预 算 国有资本经营预 算 一般公共预 算 政府性基金预 算 国有资本经营预 算 合计 55.2 0 0 0 0 0 0 55.2 0 200024 平顶山市第七中 学 55.2 0 0 0 0 0 0 55.2 0 特定目标 类 2024年宿舍值班补 助 平顶山市第七中 学 6.3 0 0 0 0 0 0 6.3 0 特定目标 类 2024年补充公用经 费 平顶山市第七中 学 48.9 0 0 0 0 0 0 48.9 0 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 21 - 预算11表 2024年度本级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 平顶山市第七中学 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 项目金额（万元） 绩效目标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 资金总额 政府预算资 金 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 200 55.2 55.2 200024 平顶山市第七中学 55.2 55.2 410400240000000002164 2024年宿舍值班补助 6.3 6.3 补助标准 50元/人。 天 值班人数 6人 提高老师工作积极性 提高 师生满意度 ≥90% 重大安全事故发生率 0次 值班人员到岗率 100% 410400240000000002166 2024年补充公用经费 48.9 48.9 物业管理费 ≤8.1万元 用水用电总天数 ≥285天 办学条件 提升 师生满意度 ≥90% 水电费 ≤14万元 宿舍管理人员 ≥9人 宿舍零星维修费 ≤6.59万元 重大安全事故发生率 0次 劳务费 ≤20.24万 元 返修次数 ≤1次 维修服务及时性 ≤2天 管理人员在岗率 100% - 22 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算12表 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 单位（科目名称） 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 工资福利支 出 商品服务支 出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 小计 社会事业和 经济发展项 目 债务项目 基本建设项 目 其他项目 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。 　　本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 23 - 单位名称：平顶山市第七中学 单位：万元 预算13表 政府采购汇总表 科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额 类 款 项 205 02 03 合计 65.80 205 2 3 平顶山市第七中学 试卷扫描仪 货物类 教育专 用双面 扫描 台 1 2.00 205 2 3 平顶山市第七中学 一体机纸 货物类 A3、A4 批 1 12.00 205 2 3 平顶山市第七中学 校园卫生保洁 服务类 批 1 28.70 205 2 3 平顶山市第七中学 垃圾清运 服务类 批 1 2.90 205 2 3 平顶山市第七中学 宿管劳务 服务类 批 1 20.20 注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。 - 24 -