2023年平顶山市第七中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第七中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第七中学 2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市第七中学 2023年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第七中学概况

一、平顶山市第七中学主要职责

平顶山市第七中学是一所公立初级中学。执行政府会计制度，

单位基本性质为财政补助事业单位。其主要职责：实施初中义务教

育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第七中学所属预算单位构成情况

平顶山第七中学 2022年单位预算为包含本级预算在内的汇总

预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第七中学 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第七中学 2023 年收入总计 1673.60 万元，支出总计

1673.60 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11.60 万元，增长

0.69%。主要原因：学校住宿生人数较上年增长近 300人，从而导致

相关的预算收入增长;支出增加 11.60万元，增长 0.69%。主要原因：

学校住宿生人数较上年增长近 300人，相关的预算经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第七中学 2023年收入合计 1673.60万元，其中：一般

公共预算 1629.90万元;专户管理的教育收费 43.70万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第七中学 2023年支出合计 1673.60万元，其中：基本

支出 1629.90万元，占 97.39%；项目支出 43.70万元，占 2.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第七中学 2023 年一般公共预算收支预算 1629.90 万

元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少 0.80万元，下降

0.05%，主要原因：教职工教育系统内调动，人员岗位工资、薪级工

资略有差异。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第七中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为

1629.90万元。其中：基本支出 1629.9万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第七中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为

1639.9万元。其中：人员经费支出 1364.30万元，占 83.70%；公 用

经费支出 265.60万元，占 16.30%。

七、 “三公”经费支出情况说明

平顶山市第七中学 2023年“三公”经费预算为 2.30万元。2023

年“三公”经费支出预算数比 2022年减少 0.10万元，下降 4.20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

主要原因：初中学校不涉及此类业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。主要原因：初中学校不涉及此类业务。

（三）公务用车购置及运行费 2.30万元，其中，公务用车运行

维护费 2.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少

0.10 万元，下降 4.20%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费

支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第七中学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运行经费支出情况

平顶山市第七中学2023年机构运转经费支出预算265.60万元，

主要保障学校正常运转及正常履职所需办公费及印刷费、邮电费、

水电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务用车运行维护费、物

业管理费、劳务费等有关经费支出。比2022年增加0.00万元，增长

0.00%。

（二）政府采购支出情况

平顶山市第七中学2023年政府采购预算安排46.09万元，其中：

政府采购货物预算29.89万元、政府采购服务预算16.20万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市第七中学2023年预算项目均按要求编制绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山市第七中学共有车辆1辆，其中：一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车

1辆，其他用车主要是用于教学、教研及公务用车；单价50万元以上

通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般

公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的

高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得

的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入

”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单

位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费

、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（

包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市第七中学 2023年度单位预算表