平顶山市第六中学年度单位决算
二〇二四年九月
目 录
第一部分 平顶山市第六中学概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 平顶山市第六中学概况
一、单位职责
平顶山市第六中学是全日制中学。全面贯彻国家教育方针， 培养学生的创新精神与实践能力，负责平顶山市教体局划分学区 范围内中学教育阶段教育教学工作。根据设立文件要求，本部门 主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历 教育。
二、机构设置
平顶山市第六中内设机构9个，包括：办公室、教务处、教研 室、政教处、总务处、信息中心、综治办、工会、团委。
从决算单位构成看，平顶山市第六中学2023年部门决算包 括：本级决算。
纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，无二级预算 单位。具体是：
1.平顶山市第六中学。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,102.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,355.25 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 445.98 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 91.92 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 209.31 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 5.00 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,107.46 | 本年支出合计 | 58 | 3,107.46 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,107.46 | 总计 | 62 | 3,107.46 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,107.46 | 3,107.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,355.25 | 2,355.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,202.16 | 2,202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,202.16 | 2,202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 99.24 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 445.98 | 445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.83 | 425.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 229.74 | 229.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.10 | 196.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,107.46 | 2,931.37 | 176.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,355.25 | 2,184.16 | 171.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,202.16 | 2,184.16 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,202.16 | 2,184.16 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 153.08 | 0.00 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 99.24 | 0.00 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.84 | 0.00 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 445.98 | 445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.83 | 425.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 229.74 | 229.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.10 | 196.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 款 | 政府性基金预算财政拨 款 | 国有资本经营预算财政拨 款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,102.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨 款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 2,355.25 | 2,355.25 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 445.98 | 445.98 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 209.31 | 209.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 款 | 政府性基金预算财政拨 款 | 国有资本经营预算财政拨 款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,107.46 | 本年支出合计 | 59 | 3,107.46 | 3,102.46 | 5.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨 款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 3,107.46 | 总计 | 64 | 3,107.46 | 3,102.46 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,102.46 | 2,931.37 | 171.08 |
205 | 教育支出 | 2,355.25 | 2,184.16 | 171.08 |
20502 | 普通教育 | 2,202.16 | 2,184.16 | 18.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,202.16 | 2,184.16 | 18.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 153.08 | 0.00 | 153.08 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 99.24 | 0.00 | 99.24 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.84 | 0.00 | 53.84 |
208 | 社会保障和就业支出 | 445.98 | 445.98 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.83 | 425.83 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 229.74 | 229.74 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.10 | 196.10 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 91.92 | 91.92 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.92 | 91.92 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 91.92 | 91.92 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 209.31 | 209.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 209.31 | 209.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 209.31 | 209.31 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,341.78 | 302 | 商品和服务支出 | 324.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 846.43 | 30201 | 办公费 | 58.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 118.20 | 30202 | 印刷费 | 7.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 358.22 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 27.78 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 513.04 | 30205 | 水费 | 4.73 | 31002 | 办公设备购置 | 3.95 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.10 | 30206 | 电费 | 27.66 | 31003 | 专用设备购置 | 4.25 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.58 | 30211 | 差旅费 | 7.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 209.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 89.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 237.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 23.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 224.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 11.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 19.58 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 38.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 | 0.00 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.16 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.33 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.77 |
|
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| 人员经费合计 | 2,579.14 |
|
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| 公用经费合计 | 352.23 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：平顶山市第六中学 2023年度 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3,107.46万元。与上年度相比， 收、支总计各减少149.76万元，下降4.60%，主要原因是：相比 2022年学生数有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,107.46万元， 其中： 财政拨款收入 3,107.46万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,107.46万元，其中：基本支出2,931.37 万元，占94.33%；项目支出176.08万元，占5.67%。（金额单位转 换时，存在尾数误差。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3,107.46万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少149.76万元，下降4.60%，主要 原因是：相比2022年学生数有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,102.46万元， 占支出 合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.76万元，下降4.60%，主要原因是：相比2022年学生数有所减 少。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,102.46万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出2,355.25万元， 占75.92%；社会保 障和就业（类）支出445.98万元， 占14.38%；卫生健康（类）支 出91.92万元， 占2.96%；住房保障（类）支出209.31万元， 占 6.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,263.67万 元，支出决算为3,102.46万元，完成年初预算的137.05%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预 算为1721.88万元，支出决算为2,202.16万元，完成年初预算的 127.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调 整，年初预算中不含发放的文明奖、物业补贴、取暖补贴、季度 性奖励绩效、目标考核奖等地方性津补贴。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学 校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.24万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加 预算。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.84万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年
中追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为 229.74万元，完成年初预算的183.79%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员工资调整， 年初预算中不含发放的文明 奖、物业补贴、取暖补贴、健康休养费等地方性津补贴。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.22 万元，支出决算为196.10万元，完成年初预算的106.45%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增在职人员，追加 了新增人员养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11.57万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是我单位有退休人员去世，导致追加了死亡 扶血金支出。
7.社会保障和就业支出（类 ）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.06万元， 支出决算为8.58万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是本年度新增在职人员，追加了新增人 员失业保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为86.35万元，支出决算为91.92万元，完成 年初预算的106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年度新增在职人员，追加了新增人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金
（项）。年初预算为138.16万元，支出决算为209.31万元，完成 年初预算的151.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年度新增在职人员，追加了新增人员住房公积金缴费支出，
2、公积金基数上调，追加了半年住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,931.37万元，其 中：人员经费2,579.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助；公用经费352.23万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万 元，支出决算为5.00万元。主要用于支持学校各项体育活动的开 展。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万 元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨 款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出 决算为2.33万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 ， 因公 出 国 （境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护 费支出决算2.33万元，完成预算的100.00%， 占100.00%；公务接 待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费 预算为2.33万元，支出决算为 2.33万元，完成预算的100.00%。其中：
公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出 2.33万元。主要用于按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中 :
外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团 组0 个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团 组0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额38.34万元，其中：政府采购货物 支出18.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 20.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总 额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小 企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆， 其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含 车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管 理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关 要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、 执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工 作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程
相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效 日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出 “事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运 用到实际工作中。
根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总 额为3,107.46万元， 其中基本支出2,931.37万元， 项目支出 176.08万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金176.08 万元， 占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门 履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。
（二）项目绩效自评结果。
通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实 现程度等，我单位2023年度6个项目支出绩效自评中，5个项目自 评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个 项目自评等级为差。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升， 大部分项目有序开展，执行和完成情况较好， 资金使用比较规 范。
部分项目绩效自评表详见附件。
（三）重点绩效评价结果。
我单位无重点绩效。
第四部分 名词解释
- 26 -
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收 入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专 用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反 映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的
初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中 小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍 新建、改建、修缮和维护的支出。
二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加 费支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项） ：反映事业单位开支的离退休经 费。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤 （项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部
规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。
第五部分 附 件
- 31 -
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度 ）
填表人及联系方式 ： 索曼 13937595889
项目 | 排（ 落 ）水管改造及路面铺彩色柏油工程。 | ||||||||||||
主管 部门 | 平顶山市教育体育局 | 实施单位 | 平顶山市第六中学 | ||||||||||
项目 资金 （ 万 元 ） |
| 年初预算数 | 全年预算数 （ A ） | 全年 执行数 （ B ） | 分值 | 执行率 ( | 得分 | ||||||
年度资金总额 |
| 40 | 39.99 | 10 | 99.98% | 10 | |||||||
其中 ：政府预算资金 |
| 40 | 39.99 | — |
| — | |||||||
财政专户管理资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
单位资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
资金 管理 情况 |
| 情况说明 | 分值（ 20 ） | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |
| |||||||||
拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |
| |||||||||
使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |
| |||||||||
预算绩效管理情况 | 绩效管理基本合理 | 5 | 4 | 管理细则欠缺 ，下一步优化 管理细则 | |||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||
改善校园环境 | 改善校园环境 | ||||||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 | |||||
成本指标 | 经济 | 总成本 | ≤40万元 | 39.99万元 | 10 | 10 |
| ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 彩色沥青路面 面积 | 1248.82㎡ | 1248.82㎡ | 10 | 10 |
| ||||||
排水管下水道 长度 | 250.88米 | 250.88米 | 10 | 10 |
| ||||||||
质量 指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 社会 效益 | 改善校园环境 | 改善 | 100% | 25 | 25 |
| ||||||
满意度指标 | 服务 对象 满意 度指 标 |
教师满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
注 ：1.资金管理情况的考核 ，对违反预算管理规定行为的 ，原则上每发现1例扣1分 ，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式 ，满分为100分 ，项目单位自评原则上统一按以下方式设置 ：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分 ；对于不需设置成本指标的项目 ，其产出指标调增10分 ；对于不需设置满意度 3.偏差原因分析及改进措施 ：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、 一般、较差四档 ，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合 理确定分值。定量指标完成指标值的 ，记该指标所赋全部分值 ；未完成的 ，按照完成值与指标值的比例计分。 | |||||||||||||
豫公网安备 41040002000001号
