平顶山市第三高级中学政府采购风险防控制度

为严格防控采购风险，避免采购中出现资金或者信誉受损的情况，我校特制定本制度。

1.严格编制需求计划和采购计划。根据实际需要编制需求计划，科学安排采购计划，采购计划用纳入预算管理。

2.严格审核采购申请。对于采购物品、服务的用途等各方面进行严格的审核。

3.严格选择供应商。按照公平公正和竞争的原则，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质量保证协议；采取协议采购，招标采购，询比价采购，动态竞价采购等多种方式，科学确定采购价格。

4.按照规定权限签署采购合同。对于采购方式，采购价格等情况，拟定采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利义务和违约责任。按照规定权限签署采购合同。对于影响重大，涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。

5.跟踪合同履行情况。依据采购合同中确定的主要条款，跟踪合同履行情况。对于有可能影响重大的异常情况，应出具书面报告，并及时提出解决方案。

6.明确验收标准，规范验收程序。

7.严格会计系统控制，核对往来款项和票据的真实性，合法性，有效性。

8.对于异常情况，应当依法拒绝向供应商付款，避免出现资金损失和信用受损。