平顶山市第三高级中学 2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第三高级中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第三高级中学2024年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第三高级中学2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第三高级中学概况

一、平顶山市第三高级中学主要职责  实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第三高级中学所属预算单位构成情况

平顶山市第三高级中学2024年单位预算包含本级预算在内的 汇总预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第三高级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第三高级中学2024年收入总计2381.3万元，支出总 计2381.3万元，与2023年预算相比，收入增加157.3万元，增长 7.1%。主要原因：人员和公用经费增加；支出增加157.3万元，增 长7.1%。主要原因：人员和公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第三高级中学2024年收入合计2381.3万元，其中： 一般公共预算1947.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有 资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入434万元； 事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元； 附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第三高级中学2024年支出合计2381.3万元，其中： 基本支出1932万元，占81.1%；项目支出449.3万元，占18.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第三高级中学2024年一般公共预算收支预算1947.3 万元，政府性基金收支预算0万元， 国有资本经营收支预算0万 元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加136.5万元， 增长7.5%,主要原因：人员和公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市第三高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为 1947.3万元。与2023年预算相比，增加136.5万元，增长7.5%，主 要是人员和公用经费增加。其中：基本支出1932万元，占99.2%； 项目支出15.3万元，占0.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1947.3万元。主要用于 以下方面：教育（类）支出1471.6万元，占75.6%；社会保障和就 业（类）支出239.5万元， 占12.3%；卫生健康（类）支出73.1万 元，占3.8%；住房保障（类）支出163.2万元，占8.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年 预算数为1471.6万元，与2023年预算相比，增加77.1万元，增长 5.5%，主要是人员和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。2024年预算数为76.8万元，与2023年预 算相比，减少0.1万元，下降0.1%，主要是退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为

155.9万元，与2023年预算相比，增加5.9万元，增长3.9%，主要 是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类 ）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为6.8万 元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长3%，主要是在职人员 增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。2024年预算数为73.1万元，与2023年预算相比，增加 2.8万元，增长4%，主要是在职人员增加。

6.住房保障支出（类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）。2024年预算数为163.2万元，与2023年预算相比，增加 50.7万元，增长45.1%，主要是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第三高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预 算为1932万元。其中：

人员经费1630.3万元，占84.4%，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费301.7万元， 占15.6%，主要包括：办公费、水费、 电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第三高级中学2024年“三公”经费预算为5万元。 2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车运行 维护费 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，预算数与2023年 持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运转经费支出情况

平顶山市第三高级中学2024年机关运行经费支出预算301.7万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要， 比2023年增加19.7 万元，增长7.0%，主要原因：学生人数增加，生均经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排51.1万元，其中：政府采购货物预 算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.6万 元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市第三高级中学按要求编制了绩效目标，包括 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目 预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象 满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2381.3万元。其中：人员经费支出1630.3万元，公用经费支出 301.7万元；项目支出449.3万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资 金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县） 级财政预算管 理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务 出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

附件：

平顶山市第三高级中学2024年单位预 算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                              单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：                平顶山市第三高级中学

预算12表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：若合计数与分项数不  致是因四舍五入的原因引起的。

本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算13表

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第三高级中学                                                                                      单位：万元

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。