- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00124
- 发布日期
- 2017-10-09
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市盐业管理局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 平顶山市盐业管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 平顶山市盐业管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市盐业管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市盐业管理局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家《盐业管理条例》、《食盐专营办法》及其他有关法律法规，综合协调盐业产供销关系，组织实施食盐专营和工业用盐计划管理；根据国家和省下达的年度盐业产销计划，负责安排和编制全市盐产品的生产、调运、销售等计划。
2、根据国民经济发展计划，按照盐行业的发展政策，提出全市盐行业的工业生产、基本建设、技术改造等中长期规划和年度计划草案；负责对全市盐行业基本建设和技改项目的审核把关和固定资产投资管理；为全市盐行业的布局、规划、立项、设计、技术引进和管理等进行组织、协调和服务。
3、负责对全市制盐工业企业的生产、质量、节能、降耗、劳动安全等实行行业管理和业务指导。
4、负责全市的盐政执法工作，加强全市盐业市场的稽查管理，对违反《盐业管理条例》、《食盐专营办法》等盐业法规的行为依法查处。
5、负责组织和管理我市盐资源的规划和开发利用，对盐田实行统筹规划，统一管理。
6、负责全市制盐（包括液体盐）和盐化工以及各种盐制品（包括以氯化钠为主要成份的盐制品）项目的立项、审查和报批工作。
7、负责食盐加碘工程项目的实施和碘盐生产，保证碘盐质量，并组织市场供应，监督管理市场秩序，维护人民群众的身体健康。
8、加强盐行业的调查研究、市场预测、汇集整理、分析行业信息，做好各项指标的统计工作，适时发布行业信息和经济信息。
9、根据授权，对直属企业国有资产的保值实施监督。
10、指导企业管理体制改革，及时向市政府及有关部门反映改革与管理中出现的重大问题，并提出建议。
11、指导企业劳动、工资改革，研究拟定行业教育发展规划和人才培养计划。
12、完成省盐务管理和市政府下达的各项目标管理任务。
13、承办市委、市政府、省盐务管理局及其他领导机构交办的事宜。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市盐业管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括平顶山市盐业管理局本级。
第二部分
平顶山市盐业管理局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
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| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 63.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 33.45 | ||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
| ||||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
| ||||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
| ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
| ||||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
| ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
| ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
| ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
| ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 63.45 | 本年支出合计 | 54 | 33.45 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 55 |
| ||||
年初结转和结余 | 27 |
| 年末结转和结余 | 56 | 30.00 | ||||
| 28 |
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| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 63.45 | 总计 | 58 | 63.45 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
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| 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 63.45 | 63.45 |
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| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 63.45 | 63.45 |
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20113 | 商贸事务 | 63.45 | 63.45 |
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| |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 63.45 | 63.45 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
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| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 33.45 | 33.45 |
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| |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 33.45 | 33.45 |
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| ||||||
20113 | 商贸事务 | 33.45 | 33.45 |
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| ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 33.45 | 33.45 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
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| 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 63.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 33.45 | 33.45 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
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| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
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| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
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| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
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| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
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| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
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| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
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| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
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| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
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| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
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| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
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| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
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| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
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| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
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| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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| ||||||
| 24 |
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| 54 |
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| ||||||
本年收入合计 | 25 | 63.45 | 本年支出合计 | 55 | 33.45 | 33.45 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 30.00 | 30.00 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 |
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| 57 |
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政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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| 58 |
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| 29 |
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| 59 |
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总计 | 30 | 63.45 | 总计 | 60 | 63.45 | 63.45 |
| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |||
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| 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 33.45 | 33.45 |
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 33.45 | 33.45 |
| |||
20113 | 商贸事务 | 33.45 | 33.45 |
| |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 33.45 | 33.45 |
| |||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |||
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| 单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 33.44 | 302 | 商品和服务支出 | 0.01 | |||
30101 | 基本工资 | 18.75 | 30201 | 办公费 | 0.01 | |||
30102 | 津贴补贴 | 14.69 | 30202 | 印刷费 |
| |||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| |||
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| |||
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| |||
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| |||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| |||
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |||
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| |||
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |||
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| |||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| |||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| |||
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |||
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |||
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |||
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| |||
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| |||
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
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| 30224 | 被装购置费 |
| |||
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| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
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| 30226 | 劳务费 |
| |||
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| 30227 | 委托业务费 |
| |||
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| 30228 | 工会经费 |
| |||
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| 30229 | 福利费 |
| |||
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| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
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|
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
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| 310 | 其他资本性支出 |
| |||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
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| 31002 | 办公设备购置 |
| |||
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| 31003 | 专用设备购置 |
| |||
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| 31005 | 基础设施建设 |
| |||
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| 31006 | 大型修缮 |
| |||
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
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| 31008 | 物资储备 |
| |||
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| 31009 | 土地补偿 |
| |||
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| 31010 | 安置补助 |
| |||
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||
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| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||
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| 31013 | 公务用车购置 |
| |||
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||
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| 31020 | 产权参股 |
| |||
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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207 | 文化体育与传媒支出 |
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20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 | 资助国产影片放映 |
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2070702 | 资助城市影院 |
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2070703 | 资助少数民族电影译制 |
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2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明：平顶山市盐业管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
平顶山市盐业管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计63.45万元，支出总计63.45万元，与2015年相比，收、支总计各减少81.79万元，下降56.31%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计63.45万元，其中：财政拨款收入63.45万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计33.45万元，其中：基本支出33.45万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算63.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少80.77万元，下降56%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出33.45万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.77万元，下降76.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出33.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.45万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的139.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加了盐政稽查经费。
一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为24万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的139.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加了盐政稽查经费。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出33.45万元，其中：人员经费33.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费0.01万元，包括：办公费0.01万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。2016年期末，平顶山市盐业管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，平顶山市盐业管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2016年度一般公共预算项目支出为0万元。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。2016年期末，平顶山盐业管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、年末结转和结余：指本年度无法实施，需延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
平顶山市盐业管理局
2017年9月22日
相关附件：平顶山市盐业管理局...本级（公开）11.6添加三公空表说明。.xls
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