一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委党校（平顶山行政学院）内设21个科室。主要职责是：受组织部门委托，对各级党员领导干部进行轮训，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策等。

（二）人员构成情况

市委党校（平顶山行政学院）事业编制130人;在职人员92人，离退休人员70人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好党员干部培训工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算1178.8万元，其中财政拨款收入1058.8万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入120万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1178.8万元，其中财政拨款支出1058.8万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出120万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出785.6万元，占67%；商品服务支出85.4万元，占7%；对个人及家庭的补助127.7万元，占11%；项目支出180万元，占15%。主要项目是图书资料费、教师外出培训、外聘教师经费、科研经费、教学业务六统筹经费、名师工程、教研人员调研经费、专项购置经费、后勤保障、学科建设、校园搬迁、水电费等。

四、公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为12.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.5万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。

2、公务接待费2.9万元，预算数比2016年度减少0.1万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车运行维护费9.6万元，预算数比2016年度减少0.4万元。主要原因是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，同时加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算85.4万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、会议费、公务接待费费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排28万元，主要用于办公设备购置、公务印刷服务等。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：16党校预算公开目录、收支增减说明、附表.xls