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主题分类 财政信息 体裁分类 公示 服务对象 全社会

2019年部门预算

日期:2019-11-14 浏览次数:
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697316071/2019-00001
财政信息
2019-11-14
2019-11-14

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市委市政府机关事务管理局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市机关事务管理局2019年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。市委市政府机关事务管理局内设10个科室。下属一个二级机构干部公寓,其中局机关事业编制32人,在职人员40人,干部公寓编制2人,在职9人。

二、主要职责

主要职责是:制订市直机关国有资产管理办法,对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能;制订市直机关后勤改革的规划和办法并组织实施;负责市四大机关政府采购的具体组织实施工作;负责市直机关和事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、处置和资金管理工作;制订市直机关和事业单位车辆管理办法并监督执行;负责市级领导居住区的物业管理工作;负责综合办公楼、办公区的水、电、气、暖的供应保障等。

第二部分 平顶山市委市政府机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为2892.3万元,与2018年相比,收、支总计均增加372.4万元。

二、收入预算说明

2019年收入预算2892.3万元,其中:财政拨款收入2119.1万元;国有资产资源有偿使用收入120万元;部门结转资金收入653.2万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算2892.3万元,按用途划分为:工资福利支出472.7万元,16.3%;商品服务支出36.9万元,占1.3%;对个人及家庭的补助支出2.5万元,占0.1%;项目支出2380.1万元,占82.3%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2239.1万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算减少259.6万元,主要原因:项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为2239.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2107.1万元;社会保障和就业(类)支出60.7万元;医疗卫生(类)支出38.8万元;住房保障(类)支出32.4万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出2239.1万元,其中:基本支出482.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出1756.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算77.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2018年持平,原因是我单位在2019年预计没有出国计划,占“三公”经费总额的0%。

(二)公务用车运行维护费预算68.65万元,预算数比2018年下降。主要原因严格执行中央八项规定,严格执行公车管理制度,该平台运行有四十辆公务用车,承担着全市公务用车的车辆管理使用情况。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2018年持平。占“三公”经费总额的88.72%。

(三)公务接待费预算7.75万元,预算数比2018年降低,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,占“三公”经费总额的11.28%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排886.71万元,比2018年减少10万元,主要用于监控设备、后勤服务、办公设备、办公用品及公务用车保险购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算36.9万元,比2018增加1.6万元。增加原因是去年干部公寓单独核算,今年一起合并核算。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1、市政大厦水电暖费用480万元,主要用于市政大厦各单位使用水电暖费用2、市政大厦物业管理费用134.92万元,主要用于市政大厦的物业管理。3、市政大厦保安费278万元,主要用于市政大厦的安保4、会议中心物业费54万元,主要用于会议中心的物业管理5、会议中心水电费27万元,主要用于会议中心会议产生的水电费用6、行政综合楼水电暖费用308万元,主要用于行政综合楼的水电暖费用7、行政综合楼物业管理费107.88万元,主要用于行政综合楼的物业管理8、行政综合楼保安费81.93万元,主要用于行政综合楼的安保8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1471.73万元。2019年,我单位拟组织对8个项目:1、市政大厦水电暖费用323万元,主要用于市政大厦各单位使用水电暖费用2、市政大厦物业管理费用134.92万元,主要用于市政大厦的物业管理。3、市政大厦保安费278万元,主要用于市政大厦的安保4、会议中心物业费54万元,主要用于会议中心的物业管理5、会议中心水电费27万元,主要用于会议中心会议产生的水电费用6、行政综合楼水电暖费用205.63万元,主要用于行政综合楼的水电暖费用7、行政综合楼物业管理费107.88万元,主要用于行政综合楼的物业管理8、行政综合楼保安费101.31万元,主要用于行政综合楼的安保进行预算绩效评价。涉及资金1231.74万元。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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