文号 索引号 12410400005452882N/2018-00012 关键词
主题分类 财政信息 体裁分类 服务对象
平顶山市农业机械管理局 2017年度部门决算
文号: 索引号:12410400005452882N/2018-00012 发布部门:市农机局 发布日期:2018-10-15
发布部门:市农机局 发布日期:2018-10-15 视力保护色:

第一部分    平顶山市农机局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分    2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 平顶山市农机局概况

   一、部门职责

1)贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针政策、法律法规和行业的管理规章;研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施。

2)研究拟定全市农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划;指导农业机械结构调整,引导农业机械产品结构调整。

3)组织农业机械化科技攻关、关键机具技术的应用与开发、技术推广项目的论证、申报立项、实施及监督管理工作。

4)负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核发证工作,以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。

5)研究制定农机服务体系建设的政策措施,指导基层农机服务体系建设;组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作;规划规范指导农机作业市场;指导农机维修工作和修理网点建设。

6)参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作;指导农机节油工作;提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见,并对使用情况进行监督管理。

7)负责农机教育、农民农机职业技术教育工作;组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

8)管理农业机械化事业的各项资金;负责农业机械化统计工作,指导农业机械化管理系统信息网络建设。

9)指导、协调、服务农机企业经营管理工作。

10)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

   平顶山市农业机械管理局有两个二级预算单位。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、 平顶山市农业机械管理局本级

2、 平顶山市农机监理所

3、 平顶山是农业机械技术推广站

 其中,局本级和农机监理所为参公单位,农机推广站为事业单位,均为独立编制和独立预算机构,当年农机监理所和农机推广站各进一名退伍军人。

  人员情况:事业编制43人,其中参公33人,财政补助10人。

第二部分 2017年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

806.07

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

91.76

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35.26

10

十、节能环保支出

37

7.13

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

688.85

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

27.83

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

806.07

本年支出合计

50

850.83

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

109.75

年末结转和结余

52

64.99

26

53

总计

27

915.82

总计

54

915.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

806.07

806.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.94

93.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.93

89.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.39

66.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

 财政对失业保险基金的补助

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

 大气

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

636.58

636.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

636.58

636.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

488.58

488.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

 一般行政管理事务

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.09

32.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.09

32.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

32.09

32.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

                                                                                                                     公开03表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                           金额单位:万元

 项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

850.83

850.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

91.76

91.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

91.76

91.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

27.05

27.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.98

57.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

 大气

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

688.85

688.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

688.85

688.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

514.42

514.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

 一般行政管理事务

93.30

93.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

69.77

69.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.83

27.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.83

27.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

27.83

27.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

806.07

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

91.76

91.76

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35.26

35.26

0.00

10

十、节能环保支出

37

7.13

7.13

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

688.85

688.85

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

27.83

27.83

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

806.07

本年支出合计

49

850.83

850.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

109.75

年末财政拨款结转和结余

50

64.99

64.99

0.00

 一般公共预算财政拨款

24

109.75

51

 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

915.82

总计

54

915.82

915.82

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                 公开05表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

合计

850.83

850.83

0.00

208

社会保障和就业支出

91.76

91.76

0.00

20805

行政事业单位离退休

91.76

91.76

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

27.05

27.05

0.00

2080502

 事业单位离退休

6.73

6.73

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.98

57.98

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2082701

 财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.26

35.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.26

35.26

0.00

2101102

 事业单位医疗

35.26

35.26

0.00

211

节能环保支出

7.13

7.13

0.00

21103

污染防治

7.13

7.13

0.00

2110301

 大气

7.13

7.13

0.00

213

农林水支出

688.85

688.85

0.00

21301

农业

688.85

688.85

0.00

2130101

 行政运行

514.42

514.42

0.00

2130102

 一般行政管理事务

93.30

93.30

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

69.77

69.77

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

11.24

11.24

0.00

2130199

 其他农业支出

0.12

0.12

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

2139999

 其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.83

27.83

0.00

22102

住房改革支出

27.83

27.83

0.00

2210201

 住房公积金

27.83

27.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

561.44

302

商品和服务支出

148.51

310

其他资本性支出

16.64

30101

 基本工资

194.33

30201

 办公费

15.18

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

150.86

30202

 印刷费

2.11

31002

 办公设备购置

16.64

30103

 奖金

59.99

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

38.24

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.24

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

3.05

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

57.98

30207

 邮电费

3.05

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

60.04

30209

 物业管理费

3.79

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

124.24

30211

 差旅费

18.91

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

20.74

30213

 维修(护)费

6.56

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.95

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.53

31020

 产权参股

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

18.12

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.38

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

56.25

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

27.83

30227

 委托业务费

2.37

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

1.09

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.87

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

16.83

30231

 公务用车运行维护费

11.34

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.81

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2.59

30240

 税金及附加费用

0.00

30299

 其他商品和服务支出

59.16

人员经费合计

685.68

公用经费合计

165.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                         金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


12.43

0.00

11.69

0.00

11.69

0.74

11.72

0.00

11.34

0.00

11.34

0.38


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                公开08表

部门:河南省平顶山市农业机械管理局汇总                                                                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度总计收入806.07万元,2016年总计收入668.32万元,比2016年总计收入增加137.75万元,增长率为21%。主要原因是正常晋级晋档等工作调标,收入增加。

2017年度总计支出850.83万元,2016年度总计支出649.27万元,比2016年支出增加201.56万元,增长率为31%。

二、收入决算情况说明

   2017年度收入合计 806.07万元,其中财政拨款806.07万元,占 100%,

三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计850.83万元,其中,基本支出850.83万元,占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政收入总决算为806.07万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加137.75万元,增长21%,支出总决算850.83万元,与2016年相比,财政拨款支出增加201.56万元,增加31%.主要原因是正常晋级晋档等工作调标,预算收入相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出850.83万元,占支出合计的 100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加201.56万元,增长31%。主要原因一是正常晋级晋档等工作调标,支出相应增加,二是工作业务量加大,三是文明单位创建办公楼整修。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出850.83万元,主要用于以下方面:工资福利支出561.44万元,占66%,商品服务支出148.51万元,占17%,对个人和家庭补助支出124.24万元,占15%。其他资本性支出:16.64万元,占总支出2%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.07万元,支出决算为850.83万元,完成年初预算的105%

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为480.2万元,支出决算为 514.42万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整,晋级晋档。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为85万元,支出决算为 93.3万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工作业务量加大。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)科技转化与服务推广务(项)。年初预算为 84万元,支出决算为69.77万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为 20万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出节约开支。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他农业支出(项)。年初预算为 1万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出节约开支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 27.05万元,支出决算为 20.74 万元,完成年初预算的 76%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)。年初预算为10万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的 67%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

8、环保节能(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数8万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的89%。决算数小预算数的主要原因是节约开支。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为35.26万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.83万元,支出决算为 27.83 万元,完成年初预算数的156%。决算数大于预算数是因为新进退伍人员。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.98万元,支出决算为 57.98 万元,完成年初预算的 152%。决算数大于预算数是因为新进退伍人员

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

行政事业单位离退休(项)。年初预算为 90万元,支出决算为 91.76万元,完成年初预算的 101%。决算数大预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出850.83万元,与2016年相比,增加201.56万元 ,增长31 %。变动的原因是 正常晋级晋档和工作业务量加大。其中:人员经费685.68万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出;公用经费165.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.43万元,支出决算为11.72万元,完成预算的94%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.89万元,下降7%,其中:公务用车购置及运行费支出减少0.5万元,主要原因是节约开支;公务接待费支出减少0.35万元,主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行费 11.34 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.34万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末,农机局公务用车保有量为 3辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.5 万元,下降 4.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,强化公务用车管理。  

3.公务接待费 0.38万元。其中:其他国内公务接待公务接待费支出决算0.38万元,主要用于省局和县区领导检查指导工作发生的费用。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.35 万元,下降46.6%,主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。

农机局 2017 年度共接待领导3批,来访20人。

八、预算绩效情况说明

2017年度平顶山市农业机械管理局没有预算绩效情况

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度平顶山市农业机械管理局没有政府性基金收入和政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出 850.83万元,较2016年度增加201.56万元,增长31 %。增加原因是工作业务量加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额 7.69 万元,用于办公设备购置。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,平顶山市农业机械管理局共有车辆8台。其中公务用车3台,其余5台待报废。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指上年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到当年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共预算财政拨款:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算财政拨款:指政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出:指单位开支的在职职工劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政

单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


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