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文号 索引号 005452110/2019-00003 关键词
主题分类 政府预决算 体裁分类 服务对象
2019年调整预算表、1-6月份预算执行表
文号: 索引号:005452110/2019-00003 发布部门:市财政局 发布日期:2019-09-16
发布部门:市财政局 发布日期:2019-09-16 视力保护色:

 

市十届人大常委会

次会议文件十四

 

关于2019年预算调整方案(草案)

和1-6月份预算执行情况的报告

—2019年829日在平顶山市第十一届人民代表大会

常务委员会第次会议上

平顶山市财政局局长  贺大伟

 

市人大常委会

按照预算法有关规定,我受市人民政府委托,报告2019年财政预算调整方案(草案)和1-6月份预算执行情况,请予审议。

一、2019年市本级财政预算调整方案(草案)

(一)新增政府债务限额政策要求及安排意见

省财政厅核定我市2019年新增债务限额501200 万元(一般债务173500万元,专项债务327700万元),加上市十一届人大常委会第二次会议批准的我市2018年政府债务限额2234274万元(一般债务1174251万元,专项债务1060023万元),2019年我市政府债务总限额为2735474万元(一般债务1347751万元,专项债务1387723万元),一般债务纳入一般公共预算管理,专项债务纳入政府性基金预算管理。

1.有关政策要求。《河南省财政厅关于对市县政府债务实行限额管理的实施意见》(豫财预[2016]170号)规定:年度市县政府债务限额等于上年市县政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。

按照省财政厅有关要求,我市2019年新增债务限额即为省财政厅转贷的新增地方政府债券额度。新增地方政府债券要依法用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所、景观提升等中央明令禁止的项目支出。一般债券重点用于落实易地扶贫搬迁、贫困地区基础设施、污染防治、乡村振兴、生态环保、农村公路等公益性项目建设,专项债券重点用于推进棚户区改造、高速公路、重大铁路、重大水利工程、城镇基础设施等有一定收益的公益性基础设施建设。

汝州市为省行政直管县,郏县为省财政直管县,汝州市、郏县政府债务限额由省财政厅单独下文核定,新增地方政府债券额度由省财政厅直接转贷。此次市本级财政预算调整方案(草案)中所提及的所有数据均不包含汝州市和郏县。

2.新增债券安排意见。根据政策要求,结合我市经济社会发展需要和市本级预算安排情况,经市政府研究,新增债券501200万元,主要用于以下方面:

1.市本级安排使用173600万元(其中:一般债券66600万元,专项债券107000万元)。拟分别安排交通设施建设资金46200万元,社会事业基础设施建设资金35100万元,土地储备资金92300万元。

2.转贷县(市、区)327600万元(其中:一般债券106900万元,专项债券220700万元)。县(市、区)按转贷额度落实到具体项目,并报同级人大常委会批准。

(二)市本级财政预算调整方案(草案)

根据《预算法》规定和政府债务分类管理要求,市本级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

1.一般公共预算调整方案(草案)

(1)增加一般债券转贷收入173500万元,列入地方政府一般债券转贷收入科目。

(2)增加市本级一般公共预算支出66600万元,根据实际使用方向列入相应支出科目;增加一般债券转贷县(市、区)支出106900万元,列入地方政府一般债券转贷支出科目。

预算调整后,2019年市本级一般公共预算收入总计2096426万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加173500万元,其中:市本级一般公共预算收入仍为525800万元;一般债券转贷收入173500万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加173500万元。市本级一般公共预算支出总计2096426万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加173500万元,其中:市本级一般公共预算支出687723万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加66600万元;一般债券转贷支出106900万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加106900万元。

2.政府性基金预算调整方案(草案)

(1)增加专项债券转贷收入327700万元,列入地方政府专项债务转贷收入科目。

(2)增加市本级政府性基金预算支出107000万元,根据实际使用方向列入相应支出科目;增加专项债券转贷县(市、区)支出220700万元,列入专项债券转贷支出科目。

预算调整后,2019年市本级政府性基金预算收入总计809454万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加327700万元,其中:市本级政府性基金预算收入仍为456000万元;专项债务转贷收入327700万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加327700万元。市本级政府性基金预算支出总计809454万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加327700万元,其中:市本级政府性基金预算支出563292万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加107000万元;专项债务转贷支出220700万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加220700万元。

二、高新区新增债券安排及财政预算调整方案(草案)

(一)新增地方政府债券安排意见

2019年市财政转贷高新区地方政府新增专项债券90000万元。根据债券资金管理的有关要求,高新区管委会拟安排用于棚户区改造资金90000万元

(二)政府性基金预算调整方案(草案)

1.增加债券转贷收入90000万元,列入地方政府专项债务转贷收入科目。

2.增加高新区政府性基金预算支出90000万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后,2019年高新区政府性基金预算收入总计 90102万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加90000万元,其中:高新区政府性基金预算上级补助收入仍为102万元,专项债务转贷收入90000万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加90000万元。高新区政府性基金预算支出总计90102万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加90000万元,其中:高新区政府性基金预算支出90102万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加90000万元。

三、城乡一体化示范区新增债券安排及财政预算调整方案(草案)

(一)新增地方政府债券安排意见

2019年市财政转贷城乡一体化示范区(以下简称示范区)新增专项债券33000万元。根据债券资金管理的有关要求,示范区管委会拟安排用于棚户区改造资金33000万元

(二)政府性基金预算调整方案(草案)

1.增加债券转贷收入33000万元,列入地方政府专项债务转贷收入科目。

2.增加示范区政府性基金预算支出33000万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后,2019年示范区政府性基金预算收入总计 34591万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加33000万元,其中:示范区政府性基金预算上级补助收入仍为1591万元,专项债务转贷收入33000万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加33000万元。示范区政府性基金预算支出总计34591万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加33000万元,其中:示范区政府性基金预算支出34591万元,比市十一届人大二次会议批准的年初预算增加33000万元。

四、1-6月份财政预算执行情况

今年以来,全市各级财税部门主动作为,迎难而上,狠抓收支管理,顺利实现了时间过半、任务过半的预期目标。

(一)全市和市本级财政预算执行情况

1.一般公共预算

1-6月份,全市一般公共预算收入完成872671万元,完成年初预算的52.3%,同比增收74346万元,增长9.3%。市本级完成247849万元,完成年初预算的47.1%,同比减少3305万元,下降1.3%。

1-6月份,全市一般公共预算支出完成2498506万元,完成调整预算的72.7%,同比增支356499万元,增长16.6%。市本级完成533109万元,完成调整预算的72.3%,同比增支70061万元,增长15.1%。

2.政府性基金预算

1-6月份,全市政府性基金预算收入完成370706万元,完成年初预算的35.1%,同比增收35904万元,增长10.7%。市本级政府性基金预算收入完成192339万元,同比增收135522万元,增长238.5%。

1-6月份,全市政府性基金预算支出完成727813万元,完成调整预算的49.4%,同比增支334972万元,增长85.3%。市本级政府性基金预算支出完成185400万元,完成调整预算的46.3%,同比增支114731万元,增长162.3%。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营收入预算为1050万元,全部为市本级安排预算。目前,收入正在清算。

4.社会保险基金预算

1-6月份,全市社会保险基金收入完成663438万元,为预算的45%。市本级社会保险基金完成390892万元,为预算的42 %。

1-6月份,全市社会保险基金支出完成666578万元,为预算的47%。市本级社会保险基金完成417673万元,为预算的45 %。

(二)高新区财政预算执行情况

1.一般公共预算

1-6月份,高新区一般公共预算收入完成15542万元,为年初预算的55.9%,增长18.9%一般公共预算支出完成24536万元,为调整预算的60.4%,增长35.8%。

2.政府性基金预算

1-6月份,高新区政府性基金预算支出完成13641万元,为调整预算的12.9%,增长266.7%(增长较大的原因是受新增地方政府债券资金的影响)。

3.社会保险基金预算

1-6月份,高新区社会保险基金收入完成1898万元,为预算的40.49%;社会保险基金支出完成2369万元,为预算的57.63%。

(三)示范区财政预算执行情况

1.一般公共预算

1-6月份,示范区一般公共预算收入完成20105万元,为年初预算的50.2%,增长12%;一般公共预算支出完成45408万元,为调整预算的63.3%,增长21.4%。

2.政府性基金预算

1-6月份,示范区政府性基金预算支出完成59570万元,为调整预算的57.2%,增长172.1%。

3.社会保险基金预算

1-6月份,示范区社会保险基金收入完成3271万元,为预算的47%;社会保险基金支出完成2714万元,为预算的44%。

五、进一步加强预算管理,确保完成全年各项目标

当前,国内外经济环境严峻复杂,在大规模减税降费政策实施背景下,上半年我市财政收入总体保持平稳增长,收入质量稳步提升,实现了时间过半、任务过半,为完成全年预期目标奠定了良好基础。但我们也清醒地看到,外部环境不确定因素有所增加,经济下行压力依然较大,加之大规模减税降费政策效应持续显现,都将制约后期财政收入的持续稳定增长,实现全年预算目标需要付出更大努力。下半年,我们将以开展不忘初心,牢记使命主题教育活动为契机,扎实落实积极的财政政策并加力提效,优化财政支出结构,树立过紧日子思想,加快建立现代财政制度,全面实施预算绩效管理,加强地方政府债务管理,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,在平顶山综合实力高质量重返全省第一方阵进程中迈出坚实步伐,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。重点做好以下工作:

一是确保更大规模减税降费政策落实到位。严格执行降低增值税税率、小微企业普惠性减税政策、调整个人所得税减除费用和税率及专项附加扣除政策。加强非税收入管理,进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金。同时,开源节流,加强财政收支预算管理,盘活存量资金资产,压减一般性支出,支持落实减税降费政策实施。

二是实施积极财政政策,保障重点支出需要。加大财政资金投入力度,继续支持打好三大攻坚战和国有企业改革,针对突出问题集中力量攻坚。深入推进供给侧结构性改革、工业三大改造、提升产业链水平。支持公交一元票制,方便群众出行,促进做好重点群体就业工作,落实好养老、医疗、低保、优抚等提标补助政策,提高教师待遇,不断补齐民生短板。健全民生支出管理机制,及时纠正脱离实际、超财力建设等支出政策或项目。落实好三保10条,进一步压实市县两级责任,做实县级三保预算审核、执行监控、应急处置和监督管理,督促市县财政优化支出结构,统筹安排资金,坚决守住县级三保特别是保工资底线。

三是严格执行党委和政府过紧日子的财政方针。坚决贯彻习近平总书记提出的过紧日子财政方针,积极落实中央、省委和市委的决策部署,硬化预算执行约束,严把预算支出关口,预算执行中一般不追加预算,也不出台增加当年支出的政策,必须出台的政策通过以后年度预算安排资金;继续打好铁算盘,做好铁公鸡,大力压减一般性支出,将更多资金用于重点领域和重点事项。

四是加快建立现代财政制度。精心组织实施财政事权和支出责任划分改革,落实好调整完善转移支付制度等后续配套措施,形成统筹推进改革的良好局面。落实好党中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及我省实施意见,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。做好向市人大常委会报告国有资产管理情况工作,指导县区建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度。按照优化营商环境要求,强化采购人主体责任,大力规范政府采购,创新电子化监管手段,提高政府采购透明度。严格贯彻落实《预算法》《河南省预算审查监督条例》等法规要求,主动接受监督,切实履行相应审查批准程序,积极配合人大依法行使预算审查监督职权,不断提升财政预算管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对于实现全年经济社会发展目标十分重要我们将在市人大及其常委会的指导和监督下,强化责任担当,积极主动作为,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,以财政发展高质量助力经济发展高质量,为决胜全面建成小康社会、全市综合实力高质量重返全省第一方阵贡献力量!

 


 

 

 

  平顶山市人大常委会办公室                 2019828 

 


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