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平顶山市人民政府驻广州办事处
文号: 索引号:005452110/2019-00099 发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28
发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28 视力保护色:

 平顶山市人民政府驻广州办事处

2019年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市人民政府驻广州办事处部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市人民政府驻广州办事处2019年部门预算为本级预算驻广办内设机构:办公室、接待科、信息科。

编制人数总计为10人,其中:事业编制10人,在职人员6人,离退休人员5人。

二、主要职责

主要职责是:及时向我市传递广州的经济发展信息,与驻广州的国内外企业广泛接触,宣传我市的发展条件和优势,进行招商引资。

第二部分 平顶山市人民政府驻广州办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为123.4万元,与2018年相比,收、支总计均增加9.5万元。主要原因:项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算123.4万元,其中:财政拨款收入113.4万元;部门结转资金收入10万元

三、支出预算说明

2019年支出预算123.4万元,按用途划分为:工资福利支出104.9万元,85.1%;商品服务支出4.6万元,占3.7%;对个人及家庭的补助支出3.9万元,占3.1%;项目支出10万元,占8.1%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算113.4万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算减少0.5万元,主要原因:基本支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为113.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出93.1万元;社会保障和就业(类)支出12.6万元;医疗卫生(类)支出3万元;住房保障(类)支出4.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出113.4万元,其中:基本支出113.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算11.11万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2018年持平。

(二)公务用车运行维护费预算9.5万元,预算数与2018年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2018年持平。

(三)公务接待费预算1.6万元,预算数与2018年持平,占“三公”经费总额的14%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,预算数与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排0万元,预算数与2018年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算4.53万元,主要用于主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年我单位根据市政府办、市财政局有关要求,对招商及重点工作经费资金25万元进行绩效评价,并对招商引资活动和招商项目进行年终绩效考评,平时按月、按季度也进行考核评定、内部审计,严格做到专款专用,使财政资金合规运行,发挥了很好的作用。

(三)国有资产占用情况。

2018年期末,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载: 86驻广办预算公开表.xlsx||||||||||||
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