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主题分类 2019 体裁分类 服务对象
农工民主党平顶山市委员会
文号: 索引号:005452110/2019-00091 发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28
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农工民主党平顶山市委员会 

2018年部门预算

文号: 索引号:005452110/2018-00057 发布部门:市财政局 发布日期:2018-10-23

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

第一部分 农工民主党平顶山市委员会预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

中国农工民主党平顶山市委员会2018年部门预算为本级预算。

中国农工民主党平顶山市委员会内设一个科室,中国农工民主党平顶山市委员会行政编制4人;在职人员4人。

二、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中,同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党平顶山市委员会机关(简称农工党平顶山市委)是民主党派的市委机关。它主要职责是围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势,积极发展和组织党员参加政治协商,民主监督及其它参政议政活动。

第二部分 农工民主党平顶山市委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为74.5万元,与2018年相比,收、支总计均增加9.8万元。主要原因:项目支出较上年有增加,原计划于2018年召开的市委换届会议因故推迟,换届专项经费9万元结转至2019年使用。

二、收入预算说明

2019年收入预算74.5万元,其中:财政拨款收入64.7万元;部门结转资金收入9.8万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算74.5万元,按用途划分为:工资福利支出48.2万元,64.7%;商品服务支出4.6万元,占6.1%;项目支出21.8万元,占29.2%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算64.7万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加1.5万元,主要原因:人员工资支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为64.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出51万元;社会保障和就业(类)支出5.9万元;医疗卫生(类)支出4.3万元;住房保障(类)支出3.5万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出64.7万元,其中:基本支出51.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出12.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算19.6万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2018年持平,我单位在2019年无出国计划,占“三公”经费总额的0%。

(二)公务用车运行维护费预算1.5万元,预算数比2018年下降1.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置18万元,预算数比2018年增加18万元。主要原因是我单位原有公务车辆已使用超过15年,已过报废期限,且车况较差,本年度计划将原有车辆报废,另行购置。占“三公”经费总额的99.5%。

(三)公务接待费预算0.1万元,预算数比2018年下降0.2万元,占“三公”经费总额的0.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待制度,严格控制公务接待范围,占“三公”经费总额的0.5%.

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排18.69万元,较2018年的2.1万元增长16.59万元。主要原因是我单位原有公务车辆已使用超过15年,已过报废期限,且车况较差,本年度计划将原有车辆报废,另行购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算4.5万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金15万元。具体项目是“包干专项经费”15万元,主要用于开展日常党派活动的常态化项目,包括机关及基层组织开展参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等活动的项目支出。春节慰问党员50多人次,举办骨干党员学习班,在郏县市开展脱贫攻坚民主监督专项调研活动2次,汝州开展脱贫攻坚民主监督专项调研活动1次,开展其他调研7次,举办义诊咨询社会服务活动,完成湛河区总支部换届工作,组织党员参加省委培训,编印4期《农工信息》,为深化理想信念教育,在大别山干部学院成功举办农工党平顶山市委“不忘合作初心 继续携手前进”培训班。

2019年,我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,具体项目是“包干专项经费”,涉及资金12.8万元。主要用于开展日常党派活动的常态化项目,包括机关及基层组织开展参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等活动的项目支出。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载: 82农工党预算公开表.xlsx||||||||||||
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