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平顶山市盐业管理局执法支队
文号: 索引号:005452110/2019-00077 发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28
发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28 视力保护色:

平顶山市盐业管理局执法支队

2019年部门预算

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

 

第一部分 平顶山市盐业管理局执法支队部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市盐业管理局执法支队2019年部门预算为本级预算。编制人数总计为54人,其中:行政编制35人,事业编制19人,现有在职人员53人,离退休人员18人。

二、主要职责

监督指导全市盐业执法工作,组织查处跨区域盐业违法案件或大案要案。组织实施行政处罚、行政强制、行政检查等执法监督职责。

第二部分 平顶山市盐业管理局执法支队部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为991.7万元,与2018年相比,收、支总计均增加967.7万元。主要原因:2018年3月以前盐业局属自收自支单位,财政每年定额补助人员经费24万元。盐业体制改革后成立市盐业执法支队,2019年经费纳入财政预算管理项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算991.7万元,其中:财政拨款收入638.7万元;部门结转资金收入353万元

三、支出预算说明

2019年支出预算991.7万元,按用途划分为:工资福利支出591.1万元,59.6%;商品服务支出28万元,占2.8%;对个人及家庭的补助支出22.8万元,占2.3%;项目支出349.8万元,占35.3%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算638.7万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加614.7万元,主要原因:2018年以前盐业局属自收自支单位,财政每年定额补助人员经费24万元。盐业体制改革后成立市盐业执法支队,2019年经费纳入财政预算管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为638.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出447.1万元;社会保障和就业(类)支出100.7万元;医疗卫生(类)支出45.9万元;住房保障(类)支出45万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出638.7万元,其中:基本支出610.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费支出预算6.2万元。

由于盐业体制改革,2018年3月成立市盐业执法支队,财政全供,2018年未纳入财政预算管理,三公经费增减变化无可比因素。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,预算数与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排为1.14万元,主要用于单位4辆一般公务用车车辆保险的购置。

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算16.52万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对国企改革破产人员补助经费项目进行了预算绩效评价,涉及资金396万元。2018年我单位处于盐业体制改革阶段,市财政每月按时拨付的人员经费有效地稳定了盐业职工队伍,促进了我市盐业体制改革工作稳步、有序开展。2019年,我单位拟组织对公用经费项目进行预算绩效评价,涉及资金16.52万元。

(三)国有资产占用情况。

2018年期末,我单位共有一般公务用车4辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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