文号 索引号 005452110/2017-00122 关键词
主题分类 2016 体裁分类 服务对象
平顶山市商务局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00122 发布部门:市财政局 发布日期:2017-10-09
发布部门:市财政局 发布日期:2017-10-09 视力保护色:

平顶山市商务局

2016年度部门决算

目  录

第一部分  平顶山市商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市商务局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟定我市有关规范性文件。

2、拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全市服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责全市市场体系建设工作,拟订全市国内贸易中长期发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展规划、促进政策及行业标准,协调推进全市流通法规体系建设,推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;落实省电子商务行业规范和标准,规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7、承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任,拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全市商务执法工作。

8、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全市出口基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、负责全市商品进出口管理工作。执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法审核、申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

10、执行国家和省服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订全市相关规划和政策措施;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害、反垄断调查,指导协调产业安全应对工作;研究拟定我市反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、拟订全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13、负责全市各类国家级、省级开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调。

14、拟订并执行我市对外经济技术合作政策,依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

15、组织申报、统筹指导并规范管理以平顶山市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

16、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责全市招商引资及统计工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)平顶山市商务局设16个内设机构和2个派驻机构:

内设机构:办公室、人事科、政策法规科、财务科、流通业发展科市场体系建设科市场运行调节科市场秩序科对外贸易发展科进出口管理与国际经贸关系科服务贸易科外商投资促进与管理科对外经济合作科对外开放服务办公室行政审批服务科、平顶山市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室

派驻机构:纪委、监察室。

(二)纳入市商务局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1、市商务局本级

2、市商务稽查支队

3、市出入境检验检疫报检中心

4、河南口岸远程报关中心

5、市七彩虹幼儿园


























第二部分  平顶山市商务局2016年度

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表

部门:河南省平顶山市商务局汇总                                         单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,492.66

一、一般公共服务支出

30

867.31

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

426.14

六、其他收入

6

73.59

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

605.88

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

50.63

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

20.27

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

23.39

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

58.35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

2,566.25

本年支出合计

54

2,051.97

用事业基金弥补收支差额

26

3.50

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

397.77

年末结转和结余

56

915.55

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,967.52

总计

58

2,967.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表


                                                                    公开02表


部门:河南省平顶山市商务局汇总                                            单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,566.25

2,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

73.59


201

一般公共服务支出

1,076.88

1,076.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

1,076.88

1,076.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011301

  行政运行

724.72

724.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011302

  一般行政管理事务

313.26

313.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

464.22

430.63

0.00

0.00

0.00

0.00

33.59


20502

普通教育

464.22

430.63

0.00

0.00

0.00

0.00

33.59


2050201

  学前教育

464.22

430.63

0.00

0.00

0.00

0.00

33.59


208

社会保障和就业支出

612.65

612.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080302

  财政对失业保险基金的补助

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

543.56

543.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

487.10

487.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

56.47

56.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

44.80

44.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

44.80

44.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

55.13

55.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

55.13

55.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

51.58

51.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

51.58

51.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2156005

  宣传

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2156099

  其他散装水泥专项资金支出

45.58

45.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

213.47

213.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

109.48

109.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160299

  其他商业流通事务支出

109.48

109.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21606

涉外发展服务支出

99.99

99.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160699

  其他涉外发展服务支出

99.99

99.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2169999

  其他商业服务业等支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


22999

其他支出

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


2299901

  其他支出

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















































支出决算表


                                                                                                                    公开03表


部门:河南省平顶山市商务局汇总                                               单位:万元                                                      


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,051.97

1,701.55

350.42

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

867.31

598.73

268.58

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.36

0.00

8.36

0.00

0.00

0.00


2010305

  专项业务活动

8.36

0.00

8.36

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

858.95

598.73

260.22

0.00

0.00

0.00


2011301

  行政运行

598.73

598.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2011302

  一般行政管理事务

230.28

0.00

230.28

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

16.83

0.00

16.83

0.00

0.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

13.11

0.00

13.11

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

426.14

387.82

38.32

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

426.14

387.82

38.32

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

426.14

387.82

38.32

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

605.88

605.88

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

24.03

24.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2080302

  财政对失业保险基金的补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

537.05

537.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

485.91

485.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

51.14

51.14

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

44.80

44.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

44.80

44.80

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

50.63

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

50.63

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

20.27

0.14

20.13

0.00

0.00

0.00


21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

20.27

0.14

20.13

0.00

0.00

0.00


2156005

  宣传

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00


2156099

  其他散装水泥专项资金支出

19.96

0.14

19.82

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

23.39

0.00

23.39

0.00

0.00

0.00


21606

涉外发展服务支出

23.39

0.00

23.39

0.00

0.00

0.00


2160699

  其他涉外发展服务支出

23.39

0.00

23.39

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

58.35

58.35

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

58.35

58.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

58.35

58.35

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。





































财政拨款收入支出决算表


                                                                      公开04表


部门:河南省平顶山市商务局汇总                                             单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,441.08

一、一般公共服务支出

31

863.81

863.81

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

51.58

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

35

401.80

401.80

0.00


 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

605.88

605.88

0.00


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

50.63

50.63

0.00


 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

20.27

0.00

20.27


 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

23.39

23.39

0.00


 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

49

58.35

58.35

0.00


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


 

24

 

 

54

 

 

 


本年收入合计

25

2,492.66

本年支出合计

55

2,024.14

2,003.87

20.27


  年初财政拨款结转和结余

26

397.64

  年末财政拨款结转和结余

56

866.16

751.92

114.24


    一般公共预算财政拨款

27

314.71

 

57

 

 

 


    政府性基金预算财政拨款

28

82.93

 

58

 

 

 


 

29

 

 

59

 

 

 


总计

30

2,890.30

总计

60

2,890.30

2,755.79

134.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

































一般公共预算财政拨款支出决算表


                                                                 公开05表


部门:河南省平顶山市商务局汇总                                      单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,003.87

1,673.58

330.29


201

一般公共服务支出

863.81

595.23

268.58


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.36

0.00

8.36


2010305

  专项业务活动

8.36

0.00

8.36


20113

商贸事务

855.45

595.23

260.22


2011301

  行政运行

595.23

595.23

0.00


2011302

  一般行政管理事务

230.28

0.00

230.28


2011308

  招商引资

16.83

0.00

16.83


2011399

  其他商贸事务支出

13.11

0.00

13.11


205

教育支出

401.80

363.48

38.32


20502

普通教育

401.80

363.48

38.32


2050201

  学前教育

401.80

363.48

38.32


208

社会保障和就业支出

605.88

605.88

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

24.03

24.03

0.00


2080302

  财政对失业保险基金的补助

2.09

2.09

0.00


2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

21.94

21.94

0.00


20805

行政事业单位离退休

537.05

537.05

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

485.91

485.91

0.00


2080502

  事业单位离退休

51.14

51.14

0.00


20808

抚恤

44.80

44.80

0.00


2080801

  死亡抚恤

44.80

44.80

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

50.63

50.63

0.00


21005

医疗保障

50.63

50.63

0.00


2100501

  行政单位医疗

35.75

35.75

0.00


2100502

  事业单位医疗

14.89

14.89

0.00


216

商业服务业等支出

23.39

0.00

23.39


21606

涉外发展服务支出

23.39

0.00

23.39


2160699

  其他涉外发展服务支出

23.39

0.00

23.39


221

住房保障支出

58.35

58.35

0.00


22102

住房改革支出

58.35

58.35

0.00


2210201

  住房公积金

58.35

58.35

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                                                                         公开06表


部门:河南省平顶山市商务局汇总                                            单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

982.61

302

商品和服务支出

40.73


30101

  基本工资

255.63

30201

  办公费

17.10


30102

  津贴补贴

365.37

30202

  印刷费

0.39


30103

  奖金

63.02

30203

  咨询费

0.00


30104

  其他社会保障缴费

136.14

30204

  手续费

0.01


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.12


30107

  绩效工资

138.72

30206

  电费

2.33


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.69

30207

  邮电费

0.17


30109

  职业年金缴费

0.71

30208

  取暖费

5.00


30199

  其他工资福利支出

1.33

30209

  物业管理费

3.08


303

对个人和家庭的补助

648.46

30211

  差旅费

0.79


30301

  离休费

74.42

30212

  因公出国(境)费用

0.00


30302

  退休费

336.17

30213

  维修(护)费

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.56


30304

  抚恤金

44.80

30215

  会议费

0.00


30305

  生活补助

0.75

30216

  培训费

0.11


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.05


30307

  医疗费

1.51

30218

  专用材料费

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00


30309

  奖励金

67.46

30225

  专用燃料费

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00


30311

  住房公积金

67.55

30227

  委托业务费

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.68


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.31


30314

  采暖补贴

55.12

30231

  公务用车运行维护费

3.05


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.97


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.68

30240

  税金及附加费用

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00


 

 

 

310

其他资本性支出

1.78


 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00


 

 

 

31002

  办公设备购置

1.78


 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00


 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00


 

 

 

31006

  大型修缮

0.00


 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


 

 

 

31008

  物资储备

0.00


 

 

 

31009

  土地补偿

0.00


 

 

 

31010

  安置补助

0.00


 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00


 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00


 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00


 

 

 

31020

  产权参股

0.00


 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00


 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00


 

 

 

30403

  财政贴息

0.00


 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

307

债务利息支出

0.00


 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00


 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

  赠与

0.00


人员经费合计

1,631.07

公用经费合计

42.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                    公开07表

部门:河南省平顶山市商务局汇总                                                    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71.51

19.50

43.15

0.00

43.15

8.86

46.29

6.76

31.13

0.00

31.13

8.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                                                                公开08表


部门:河南省平顶山市商务局汇总                                  单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

82.93

51.58

20.27

0.14

20.13

114.24


215

资源勘探信息等支出

82.93

51.58

20.27

0.14

20.13

114.24


21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

82.93

51.58

20.27

0.14

20.13

114.24


2156002

  专用设备购置和维修

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

16.11


2156004

  技术研发与推广

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

19.07


2156005

  宣传

8.86

6.00

0.31

0.00

0.31

14.55


2156099

  其他散装水泥专项资金支出

38.90

45.58

19.96

0.14

19.82

64.51


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分  平顶山市商务局2016度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2967.52万元,支出总计2967.52万元,与2015年相比,收、支总计各减少133.37万元,下降4.3%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2566.25万元,其中:财政拨款收入2492.66万元,占97.13%;其他收入73.59万元,占2.87%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2051.97万元,其中:基本支出1704.55万元,占82.92%;项目支出350.42万元,占17.08%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算2890.3万元,支出决算2890.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少184.16万元,下降6%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2003.87万元,占支出合计的97.66%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少372.68万元,下降15.68%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2003.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出863.81万元,占43.11%;教育支出401.80万元,占20.05%;社会保障和就业支出605.88万元,占30.24%;医疗卫生与计划生育支出50.63万元,占2.53%;住房保障支出58.35万元,占2.91%;商业服务业支出23.39万元,占1.17%。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1964.3万元,支出决算为2003.87万元,完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加了学前教育奖补资金和死亡抚恤金。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为549.5万元,支出决算为595.23万元,完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为382万元,支出决算为268.58万元,完成年初预算的70.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出。

3、教育支出401.8万元,年初预算为349.5万元,完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加了学前教育奖补资金。

4、社会保障和就业支出605.88万元,年初预算为575.6万元,完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

5、医疗卫生与计划生育支出50.63万元,年初预算为55.1万元,完成年初预算的91.89%。

6、住房保障支出52.33万元,年初预算为52.6万元,完成年初预算的99.49%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1673.58万元,其中:人员经费1631.07万元,主要包括:基本工资255.63万元、津贴补贴365.37万元、奖金63.02万元、其他社会保障缴费136.14万元、绩效工资138.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.69万元、职业年金缴费0.71万元、其他工资福利支出1.33万元、离休费74.42万元、退休费336.17万元、抚恤金44.8万元、生活补助0.75万元、医疗费1.51万元;公用经费42.51万元,主要包括:办公费17.1万元、印刷费0.39万元、手续费0.01万元、水费0.12万元、电费2.33万元、邮电费0.17万元、取暖费5万元、物业管理费3.08万元、差旅费0.79万元、租赁费0.56万元、培训费0.11万元、公务接待费0.05万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.51万元,支出决算为46.29万元,完成预算的64.73%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.76万元,完成预算的34.67%;公务用车购置及运行费支出决算为31.13万元,完成预算的72.14%;公务接待费支出决算为8.4万元,完成预算的94.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局把严格控制“三公经费”作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低了行政成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.36万元,下降24.91%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.76万元,增长69%;公务用车购置及运行费支出决算减少15.32万元,下降32.98%;公务接待费支出决算减少3.68万元,下降30.46%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是召开华合论坛和招商引资任务增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务用车购置及运行维护经费安排;公务接待费支出减少的主要原因是原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.76万元,占0.33%;公务用车购置及运行费支出决算31.13万元,占1.52%;公务接待费支出决算8.4万元,占0.41%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出6.67万元。全年安排机关2人次。开支内容包括:

泰国会议支出2.96万元,主要用于参加华合论坛邀商。

东南亚各国出访3.8万元,主要用于参加华合论坛邀商。

公务用车购置及运行费支出31.13万元。其中:公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出31.13万元。2016年期末,商务局机关、和属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆。

公务接待费支出8.4万元。主要用于客商来访接待。2016年度共接待国内来访团组201批、来访人员505人次(不包括陪同人员)。

八、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况。

2016年期末,市商务局共有车辆10辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。








第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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