- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00121
- 发布日期
- 2017-10-09
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
市旅游局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 市旅游局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 市旅游局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市旅游局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市旅游局概况
一、部门机构设置、主要职责
主要职责是：(一)贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策及法律、法规；拟定全市旅游业发展规划并监督实施，组织实施和监督落实旅游行业设施标准和服务标准。(二)研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织实施全市旅游产品开发；研究并拟定全市国内旅游发展的战略措施；指导县(市)、区旅游工作。(三)协助市发展改革部门做好省、市下达的旅游业发展资金的投资立项工作；指导、监督全市重点旅游景区(点)的规划开发建设，负责全市旅游业利用外资和社会投资工作；负责全市旅游资源的调查和旅游统计工作。(四)负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车(船)公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。(五)负责全市中国公民出国旅游及赴香港、澳门特别行政区旅游和台湾地区旅游及特种旅游事务；负责本市旅游涉外事务；指导旅游行业精神文明建设。(六)监督、检查全市旅游行业经营单位的财务工作。(七)组织全市旅游行业教育培训和旅游从业人员岗位资格认证工作；负责协同有关部门组织实施旅游行业服务技能竞赛活动。(八)承办市政府交办的其他事项。
市旅游局机关内设5个职能科室分别是办公室、监督管理科、规划发展科、市场开发科、人事科。和二级机构市旅游执法大队（含市旅游质量监督管理所）。
二、部门决算单位构成
纳入市旅游局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
市旅游局本级。
第二部分
市旅游局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 600.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5.60 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 42.29 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.90 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 970.10 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 18.56 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | |||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | |||
| 24 |
|
| 53 |
| |||
本年收入合计 | 25 | 600.76 | 本年支出合计 | 54 | 1,053.44 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 27 | 1,407.44 | 年末结转和结余 | 56 | 954.76 | |||
| 28 |
|
| 57 |
| |||
总计 | 29 | 2,008.20 | 总计 | 58 | 2,008.20 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
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收入决算表
公开02表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 600.76 | 600.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 523.65 | 523.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 523.65 | 523.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160501 | 行政运行 | 202.18 | 202.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160504 | 旅游宣传 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 73.51 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 119.96 | 119.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
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支出决算表
公开03表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 1,053.44 | 365.09 | 688.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 970.10 | 281.75 | 688.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 970.10 | 281.75 | 688.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160501 | 行政运行 | 167.41 | 167.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160504 | 旅游宣传 | 648.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 129.69 | 114.34 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
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财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 600.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 970.10 | 970.10 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| |
本年收入合计 | 25 | 600.76 | 本年支出合计 | 55 | 1,047.85 | 1,047.85 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,171.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 724.55 | 724.55 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,171.63 |
| 57 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
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| 29 |
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| 59 |
|
|
| |
总计 | 30 | 1,772.39 | 总计 | 60 | 1,772.39 | 1,772.39 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 1,047.85 | 359.49 | 688.35 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | |||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | |||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 970.10 | 281.75 | 688.35 | |||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 970.10 | 281.75 | 688.35 | |||||
2160501 | 行政运行 | 167.41 | 167.41 | 0.00 | |||||
2160504 | 旅游宣传 | 648.00 | 0.00 | 648.00 | |||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 129.69 | 114.34 | 15.35 | |||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 231.20 | 302 | 商品和服务支出 | 77.69 | |
30101 | 基本工资 | 67.16 | 30201 | 办公费 | 4.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.93 | 30202 | 印刷费 | 12.20 | |
30103 | 奖金 | 6.96 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.61 | 30211 | 差旅费 | 4.13 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.76 | |
30302 | 退休费 | 32.06 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.97 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.45 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | |
30311 | 住房公积金 | 18.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.39 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.02 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 281.81 | 公用经费合计 | 77.69 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.40 | 2.76 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 1.57 | 11.40 | 2.76 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 1.57 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省平顶山市旅游局（本级） 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明：市旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
第三部分
市旅游局2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2008.20万元，支出总计2008.20万元，与2015年相比，收入、支出减少336.89万元，收入、支出减少14.37%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计600.76万元，其中：财政拨款收入600.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1053.44万元，其中：基本支出365.09万元，占34.66%；项目支出688.35万元，占65.34%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入、支出决算1772.39万元，与2015年相比，财政拨款收入、支出减少207.85万元，收入、支出减少10.50%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1047.85万元，占支出合计的99.47%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.61万元，增长73.42%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1047.85万元，主要用于以下方面：商业服务业类支出970.10万元，占92.58%，社会保障类支出42.29万元，占4.04%；医疗卫生与计划生育类支出16.9万元，占1.61%；住房保障类支出18.56万元，占1.77%，
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1047.85万元，支出决算为1047.85万元，完成年初预算的100%。
1.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.76万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。
7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为167.41万元，支出决算为167.41万元，完成年初预算的100%。
8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为648万元，支出决算为648万元，完成年初预算的100%。
9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为129.69万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的100%
10.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游行业管理与服务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出359.50万元，其中：人员经费281.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。公用经费77.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.76万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少58.92万元，下降83.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.06万元，下降64.71%；公务用车购置及运行费支出决算减少47.36万元，下降87.01%；公务接待费支出决算减少6.5万元，下降80.55%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是缩减三公开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是缩减三公开支；公务接待费支出减少的主要原因是缩减三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.76万元，占24.21%；公务用车购置及运行费支出决算7.07万元，占62.02%；公务接待费支出决算1.57万元，占13.77%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出2.76万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。
2、公务用车购置及运行费支出7.07万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.07万元。主要用于车辆运行维护。2016年期末，市旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出1.57万元。主要用于接待检查、交流学习单位人员，平顶山市旅游局2016年度共接待国内来访团组45个、来访人员400人次（不包括陪同人员）。
八、 关于预算绩效情况说明
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出77.69万元，比2015年增加54.47万元，增加234.58%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，市旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、商业服务业（类）：是指市旅游局用于保障机构正常运行、开展旅游业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障市旅游局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）旅游宣传（项）：是指市旅游局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）旅游行业业务管理（项）：是指市旅游局机关及所属二级单位正常运转的基本支出和项目支出。
（四）其他旅游业管理与服务支出（项）：是指市旅游局机关及所属二级单位的项目支出。
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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相关附件：市旅游局2016年度部门决算公开.doc
豫公网安备 41040002000001号
