文号 索引号 005452110/2017-00120 关键词
主题分类 2016 体裁分类 服务对象
平顶山市粮食局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00120 发布部门:市财政局 发布日期:2017-10-09
发布部门:市财政局 发布日期:2017-10-09 视力保护色:



目  录

第一部分  平顶山市粮食局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  平顶山市粮食局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市粮食局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市粮食局概况


一、主要职责

1、贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策,拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

2、贯彻执行粮食流通相关法律、法规、规章和政策。会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。负责市级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。负责全市粮食系统国家安全工作。

3、负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责全市粮油市场信息网络体系建设工作。

4、承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油建议。按照有关规定确定市级储备粮油轮换计划并组织实施。

5、负责粮食流通行业管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。执行省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。监督执行粮食储存、运输技术规范,开展粮食流通的对外合作与交流。

6、拟定全市主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施,负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作,指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

7、拟订全市粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施,参与管理有关粮食流通设施省、市级投资项目。

8、指导全市粮食系统财务、内部审计工作,负责市粮食局所属事业单位的财务和内部审计工作,监管市粮食局所属事业单位的国有资产。

9、   承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市粮食局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市粮食局本级

2.平顶山市粮食局城郊分局

3.平顶山市粮食学校

4.平顶山市粮食局军粮供应中心

5.平顶山市粮油产品质量监督检验所

6.平顶山市粮食科学研究所

其中,市粮食局本级机关设7个内设机构,分别是:办公室、人事教育科、调控科、政策法规科、监督检查科、流通与科技发展科、财务科。

第二部分

平顶山市粮食局2016年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01表



部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次

 

1

栏次

 

2



一、财政拨款收入

1

1,141.6

一、一般公共服务支出

30

 



二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 



三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 



四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 



五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

50.0



六、其他收入

6

70.3

六、科学技术支出

35

 



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 



 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

346.8



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

27.8



 

10

 

十、节能环保支出

39

 



 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 



 

12

 

十二、农林水支出

41

 



 

13

 

十三、交通运输支出

42

 



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 



 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 



 

16

 

十六、金融支出

45

 



 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 



 

19

 

十九、住房保障支出

48

30.5



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

496.9



 

21

 

二十一、其他支出

50

48.1



 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 



 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 



 

24

 

 

53

 



本年收入合计

25

1,211.9

本年支出合计

54

1,000.1



用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 



年初结转和结余

27

27.5

年末结转和结余

56

239.4



 

28

 

 

57

 



总计

29

1,239.4

总计

58

1,239.4



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











收入决算表


公开02表


部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,211.9

1,141.6

 

 

 

 

70.3


205

教育支出

51.2

51.2

 

 

 

 

 


20503

职业教育

51.2

51.2

 

 

 

 

 


2050399

 其他职业教育支出

51.2

51.2

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

404.0

404.0

 

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

19.8

19.8

 

 

 

 

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

2.6

2.6

 

 

 

 

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

17.2

17.2

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

369.0

369.0

 

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

299.0

299.0

 

 

 

 

 


2080502

 事业单位离退休

70.0

70.0

 

 

 

 

 


20808

抚恤

15.2

15.2

 

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

15.2

15.2

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

29.3

29.3

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

29.3

29.3

 

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

15.1

15.1

 

 

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

14.0

14.0

 

 

 

 

 


2100599

 其他医疗保障支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 


21699

其他商业服务业等支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 


2169999

 其他商业服务业等支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

34.0

34.0

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

34.0

34.0

 

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

34.0

34.0

 

 

 

 

 


222

粮油物资储备支出

618.1

618.1

 

 

 

 

 


22201

粮油事务

573.1

573.1

 

 

 

 

 


2220101

 行政运行

304.6

304.6

 

 

 

 

 


2220102

 一般行政管理事务

71.7

71.7

 

 

 

 

 


2220105

 粮食信息统计

12.0

12.0

 

 

 

 

 


2220106

 粮食专项业务活动

27.0

27.0

 

 

 

 

 


2220150

 事业运行

115.8

115.8

 

 

 

 

 


2220199

 其他粮油事务支出

42.1

42.1

 

 

 

 

 


22204

粮油储备

45.0

45.0

 

 

 

 

 


2220499

 其他粮油储备支出

45.0

45.0

 

 

 

 

 


229

其他支出

70.3

 

 

 

 

 

70.3


22999

其他支出

70.3

 

 

 

 

 

70.3


2299901

 其他支出

70.3

 

 

 

 

 

70.3


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


公开03表


部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,000.1

892.9

107.2

 

 

 


205

教育支出

50.0

50.0

 

 

 

 


20503

职业教育

50.0

50.0

 

 

 

 


2050399

 其他职业教育支出

50.0

50.0

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

346.8

346.8

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

18.2

18.2

 

 

 

 


2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.4

1.4

 

 

 

 


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

16.8

16.8

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

313.4

313.4

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

254.6

254.6

 

 

 

 


2080502

 事业单位离退休

58.8

58.8

 

 

 

 


20808

抚恤

15.2

15.2

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

15.2

15.2

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

27.8

27.8

 

 

 

 


21005

医疗保障

27.8

27.8

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

14.1

14.1

 

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

13.7

13.7

 

 

 

 


221

住房保障支出

30.5

30.5

 

 

 

 


22102

住房改革支出

30.5

30.5

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

30.5

30.5

 

 

 

 


222

粮油物资储备支出

496.9

389.7

107.2

 

 

 


22201

粮油事务

451.9

389.7

62.2

 

 

 


2220101

 行政运行

272.3

272.3

 

 

 

 


2220102

 一般行政管理事务

36.5

 

36.5

 

 

 


2220105

 粮食信息统计

8.0

8.0

 

 

 

 


2220106

 粮食专项业务活动

1.7

 

1.7

 

 

 


2220150

 事业运行

101.8

101.8

 

 

 

 


2220199

 其他粮油事务支出

31.7

7.7

24.0

 

 

 


22204

粮油储备

45.0

 

45.0

 

 

 


2220499

 其他粮油储备支出

45.0

 

45.0

 

 

 


229

其他支出

48.1

48.1

 

 

 

 


22999

其他支出

48.1

48.1

 

 

 

 


2299901

 其他支出

48.1

48.1

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,141.6

一、一般公共服务支出

31

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

35

50.0

50.0

 


 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

346.8

346.8

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

27.8

27.8

 


 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

49

30.5

30.5

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

496.9

496.9

 


 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 


 

24

 

 

54

 

 

 


本年收入合计

25

1,141.6

本年支出合计

55

952.0

952.0

 


 年初财政拨款结转和结余

26

20.3

 年末财政拨款结转和结余

56

210.0

210.0

 


   一般公共预算财政拨款

27

20.3

 

57

 

 

 


   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 


 

29

 

 

59

 

 

 


总计

30

1,161.9

总计

60

1,161.9

1,161.9

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表



部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

952.0

844.8

107.2



205

教育支出

50.0

50.0

 



20503

职业教育

50.0

50.0

 



2050399

 其他职业教育支出

50.0

50.0

 



208

社会保障和就业支出

346.8

346.8

 



20803

财政对社会保险基金的补助

18.2

18.2

 



2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.4

1.4

 



2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

16.8

16.8

 



20805

行政事业单位离退休

313.4

313.4

 



2080501

 归口管理的行政单位离退休

254.6

254.6

 



2080502

 事业单位离退休

58.8

58.8

 



20808

抚恤

15.2

15.2

 



2080801

 死亡抚恤

15.2

15.2

 



210

医疗卫生与计划生育支出

27.8

27.8

 



21005

医疗保障

27.8

27.8

 



2100501

 行政单位医疗

14.1

14.1

 



2100502

 事业单位医疗

13.7

13.7

 



221

住房保障支出

30.5

30.5

 



22102

住房改革支出

30.5

30.5

 



2210201

 住房公积金

30.5

30.5

 



222

粮油物资储备支出

496.9

389.7

107.2



22201

粮油事务

451.9

389.7

62.2



2220101

 行政运行

272.3

272.3

 



2220102

 一般行政管理事务

36.5

 

36.5



2220105

 粮食信息统计

8.0

8.0

 



2220106

 粮食专项业务活动

1.7

 

1.7



2220150

 事业运行

101.8

101.8

 



2220199

 其他粮油事务支出

31.7

7.7

24.0



22204

粮油储备

45.0

 

45.0



2220499

 其他粮油储备支出

45.0

 

45.0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

398.4

302

商品和服务支出

39.1


30101

 基本工资

166.0

30201

 办公费

10.3


30102

 津贴补贴

159.2

30202

 印刷费

 


30103

 奖金

6.0

30203

 咨询费

 


30104

 其他社会保障缴费

5.8

30204

 手续费

 


30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

0.3


30107

 绩效工资

47.1

30206

 电费

3.1


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

13.9

30207

 邮电费

3.2


30109

 职业年金缴费

0.4

30208

 取暖费

 


30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 


303

对个人和家庭的补助

405.2

30211

 差旅费

7.0


30301

 离休费

36.5

30212

 因公出国(境)费用

 


30302

 退休费

268.8

30213

 维修(护)费

0.7


30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 


30304

 抚恤金

15.4

30215

 会议费

 


30305

 生活补助

11.0

30216

 培训费

1.8


30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

0.7


30307

 医疗费

23.0

30218

 专用材料费

1.9


30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 


30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 


30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

1.3


30311

 住房公积金

30.5

30227

 委托业务费

 


30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

0.8


30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

1.9


30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

3.0


30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2.1


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

20.1

30240

 税金及附加费用

 


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

1.1


 

 

 

310

其他资本性支出

2.1


 

 

 

31001

 房屋建筑物购建

 


 

 

 

31002

 办公设备购置

1.7


 

 

 

31003

 专用设备购置

0.4


 

 

 

31005

 基础设施建设

 


 

 

 

31006

 大型修缮

 


 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 


 

 

 

31008

 物资储备

 


 

 

 

31009

 土地补偿

 


 

 

 

31010

 安置补助

 


 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 


 

 

 

31012

 拆迁补偿

 


 

 

 

31013

 公务用车购置

 


 

 

 

31019

 其他交通工具购置

 


 

 

 

31020

 产权参股

 


 

 

 

31099

 其他资本性支出

 


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 


 

 

 

30401

 企业政策性补贴

 


 

 

 

30402

 事业单位补贴

 


 

 

 

30403

 财政贴息

 


 

 

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 


 

 

 

307

债务利息支出

 


 

 

 

30701

 国内债务付息

 


 

 

 

30707

 国外债务付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

 赠与

 


人员经费合计

803.6

公用经费合计

41.2


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:平顶山市粮食局汇总

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.7

 

7.0

 

7.0

2.6

5.8

 

4.9

 

4.9

0.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:平顶山市粮食局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分

平顶山市粮食局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1239.40万元,支出总计1239.40万元,与2015年相比,收、支总计各减少473.80万元,下降27.66%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1211.90万元,其中:财政拨款收入1141.60万元,占94.20%;其他收入70.30万元,占5.80%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1000.10万元,其中:基本支出892.90万元,占89.28%;项目支出107.20万元,占10.72%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1161.90万元,支出决算1161.90万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少537.94万元,下降31.65%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出952万元,占支出合计的95.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少593.3万元,下降38.39%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出952万元,主要用于以下方面:教育(类)支出50万元,占5.25%;社会保障和就业(类)支出346.80万元,占36.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.80万元,占2.92%;住房保障(类)支出30.50万元,占3.20%;粮油物资储备(类)支出496.90万元,占52.20%.

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.3万元,支出决算为952万元,完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金和粮食行政业务专项资金增加。

1.一般公共服务支出0万元,年初预算为8万元,完成年初预算的0%。

2.教育支出50万元,年初预算为39.4万元,完成年初预算的126.90%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金增加等。

3.社会保障和就业支出346.80万元,年初预算为380.50万元,完成年初预算的91.14%。

4.医疗卫生与计划生育支出27.80万元,年初预算为28.30万元,完成年初预算的98.23%。

5.住房保障支出30.50万元,年初预算为33.80万元,完成年初预算的90.24%。

6.粮油物资储备支出496.90万元,年初预算为409.30万元,完成年初预算的121.40%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算外新增“粮安工程智能化管理专项资金等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出844.80万元,其中:人员经费803.60万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.70万元,支出决算为5.80万元,完成预算的59.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算4.90万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为0.80万元,完成预算的30.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.14万元,下降58.39%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少7.89万元,下降61.69%;公务接待费支出决算减少0.35万元,下降30.43%。因公出国(境)费支出无增减主要原因是未开展因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是平顶山市粮食局机关在公务用车改革后单位仅保留一辆公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约原则,减少公务接待来访。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.9万元,占84.48%;公务接待费支出决算0.8万元,占15.52%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费支出4.9万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.9万元。主要用于购买车辆燃油及进行车辆维修保养。2016年期末,平顶山市粮食局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量;平顶山市粮食局军粮供应中心开支财政拨款的公务用车保有量为1量;平顶山市粮油产品质量监督检验所开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出0.8万元。主要用于公务接待就餐。

八、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市粮食局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出41.20万元,比2015年减少15万元,下降26.69%。下降的主要原因是“三公”经费和相关专项资金支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额7.77万元,其中:政府采购货物支出2.30万元,政府采购工程支出5.47万元。资金支付主要合同方为中小企业。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市粮食局(含局属单位)共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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