文号 索引号 005452110/2017-00113 关键词
主题分类 2016 体裁分类 服务对象
河南省平顶山市文学艺术界联合会2016年决算公开
文号: 索引号:005452110/2017-00113 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

第一部分 平顶山市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

市文联是市委、市政府领导下的全市文学艺术界联合组织和全市人民团体。主要工作任务是:

(一)、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,贯彻党的文艺方针和政策,并向党和政府反映文艺界的情况。

(二)、发挥文联的人才和专业优势,通过发展会员、组织文艺创作和评论、刊物出版、学术交流、理论研究、人才培养了,开展各种文艺活动,繁荣发展我市的社会主义文艺事业。

(三)、协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施。

(四)、维护文艺家的正当权益。

(五)、对十个文艺家协会有领导的责任、对县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责。

(六)、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市文学艺术界联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1、      平顶山市文学艺术界联合会机关

2、      平顶山市三月编辑部

3、      平顶山书画院



第二部分

平顶山市文学艺术界联合会2016年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

216.59

一、一般公共服务支出

31

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

二、上级补助收入

3

三、国防支出

33

三、事业收入

4

四、公共安全支出

34

四、经营收入

5

五、教育支出

35

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

36

六、其他收入

7

2.19

七、文化体育与传媒支出

37

136.78

8

八、社会保障和就业支出

38

54.58

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

8.62

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

8.21

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

218.78

本年支出合计

54

208.19

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

55

年初结转和结余

26

84.76

 其中:提取职工福利基金

56

 其中:项目支出结转和结余

27

51.26

       转入事业基金

57

28

年末结转和结余

58

95.35

29

 其中:项目支出结转和结余

59

45.46

总计

30

303.54

总计

60

303.54

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。











收入决算批复表


财决批复02表


部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

218.78

216.59

2.19


207

文化体育与传媒支出

139.32

137.13

2.19


20701

文化

139.32

137.13

2.19


2070101

 行政运行

123.32

121.13

2.19


2070199

 其他文化支出

16.00

16.00


208

社会保障和就业支出

62.63

62.63


20803

财政对社会保险基金的补助

5.09

5.09


2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.03

1.03


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

4.06

4.06


20805

行政事业单位离退休

57.54

57.54


2080502

 事业单位离退休

57.54

57.54


210

医疗卫生与计划生育支出

8.62

8.62


21005

医疗保障

8.62

8.62


2100502

 事业单位医疗

8.62

8.62


221

住房保障支出

8.21

8.21


22102

住房改革支出

8.21

8.21


2210201

 住房公积金

8.21

8.21


注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。


   2.本表含政府性基金预算财政拨款。


   3.本表批复到项级科目。


   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。










支出决算批复表


财决批复03表


部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

208.19

186.39

21.80


207

文化体育与传媒支出

136.78

114.98

21.80


20701

文化

136.78

114.98

21.80


2070101

 行政运行

114.98

114.98


2070199

 其他文化支出

21.80

21.80


208

社会保障和就业支出

54.58

54.58


20803

财政对社会保险基金的补助

5.09

5.09


2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.03

1.03


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

4.06

4.06


20805

行政事业单位离退休

49.49

49.49


2080502

 事业单位离退休

49.49

49.49


210

医疗卫生与计划生育支出

8.62

8.62


21005

医疗保障

8.62

8.62


2100502

 事业单位医疗

8.62

8.62


221

住房保障支出

8.21

8.21


22102

住房改革支出

8.21

8.21


2210201

 住房公积金

8.21

8.21


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。


   2.本表含政府性基金预算财政拨款。


   3.本表批复到项级科目。


   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。































财政拨款收入支出决算批复表


财决批复04表


部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

216.59

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31


3

三、国防支出

32


4

四、公共安全支出

33


5

五、教育支出

34


6

六、科学技术支出

35


7

七、文化体育与传媒支出

36

136.78

136.78


8

八、社会保障和就业支出

37

54.58

54.58


9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

8.62

8.62


10

十、节能环保支出

39


11

十一、城乡社区支出

40


12

十二、农林水支出

41


13

十三、交通运输支出

42


14

十四、资源勘探信息等支出

43


15

十五、商业服务业等支出

44


16

十六、金融支出

45


17

十七、援助其他地区支出

46


18

十八、国土海洋气象等支出

47


19

十九、住房保障支出

48

8.21

8.21


20

二十、粮油物资储备支出

49


21

二十一、其他支出

50


22

二十二、债务还本支出

51


23

二十三、债务付息支出

52


本年收入合计

24

216.59

本年支出合计

53

208.19

208.19


年初财政拨款结转和结余

25

72.60

年末财政拨款结转和结余

54

81.00

81.00


 一般公共预算财政拨款

26

72.60

55


 政府性基金预算财政拨款

27

56


28

57


总计

29

289.19

总计

58

289.19

289.19


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


















一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


财决批复05表


部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

72.60

21.34

51.26

216.59

200.59

16.00

208.19

186.39

21.80

81.00

35.54

45.46


207

文化体育与传媒支出

72.60

21.34

51.26

137.13

121.13

16.00

136.78

114.98

21.80

72.95

27.49

45.46


20701

文化

72.60

21.34

51.26

137.13

121.13

16.00

136.78

114.98

21.80

72.95

27.49

45.46


2070101

 行政运行

21.34

21.34

121.13

121.13

114.98

114.98

27.49

27.49


2070199

 其他文化支出

51.26

51.26

16.00

16.00

21.80

21.80

45.46

45.46


208

社会保障和就业支出

62.63

62.63

54.58

54.58

8.05

8.05


20803

财政对社会保险基金的补助

5.09

5.09

5.09

5.09


2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.03

1.03

1.03

1.03


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

4.06

4.06

4.06

4.06


20805

行政事业单位离退休

57.54

57.54

49.49

49.49

8.05

8.05


2080502

 事业单位离退休

57.54

57.54

49.49

49.49

8.05

8.05


210

医疗卫生与计划生育支出

8.62

8.62

8.62

8.62


21005

医疗保障

8.62

8.62

8.62

8.62


2100502

 事业单位医疗

8.62

8.62

8.62

8.62


221

住房保障支出

8.21

8.21

8.21

8.21


22102

住房改革支出

8.21

8.21

8.21

8.21


2210201

 住房公积金

8.21

8.21

8.21

8.21


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。


   2.本表批复到项级科目。


   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。















一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


财决批复06表


部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

125.54

302

商品和服务支出

0.39

310

其他资本性支出

2.75


30101

 基本工资

27.20

30201

 办公费

0.22

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

61.49

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

2.75


30103

 奖金

22.52

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

10.27

30204

 手续费

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

4.06

30207

 邮电费

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

57.71

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

48.79

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股


30305

 生活补助

0.71

30216

 培训费

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息


30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

8.21

30227

 委托业务费

307

债务利息支出


30312

 提租补贴

30228

 工会经费

0.17

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出


人员经费合计

183.25

公用经费合计

3.14


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


财决批复07表


部门:河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位:元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计








注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。


   2.本表批复到项级科目。


   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

























第三部分

平顶山市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计218.78万元,支出总计208.19万元,与2015年相比,收入减少68.51万元,下降76%;支出减少60.73万元,下降77%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计218.78万元,其中:财政拨款收入216.59万元,占99%;其他收入2.19万元,占1%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计208.19万元,其中:基本支出186.39万元,占90%;项目支出21.80万元,占10%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算216.59万元。与2015年相比,财政拨款收入减少58.50万元,下降78%;支出减少48.25万元,下降81%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出208.19万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少48.25万元,下降81%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出208.19万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.74万元,支出决算为208.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出186.39万元,其中:人员经费183.25万元主要包括:基本工资27.20万元、津贴补贴61.49万元、奖金22.52万元、社会保障费10.27万元、基本养老保险费4.06万元、退休费48.79万元、生活补助0.71万元、住房公积金8.21万元;公用经费0.39万元,主要包括:办公费0.22万元、工会经费0.17万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.83万元,支出决算为4.09万元,完成预算的35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元,完成预算的38%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强对公务用车和会议接待的管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.52万元,下降78%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.15万元,下降76%;公务接待费支出决算减少2.47万元,下降98%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度没有重大活动;公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有重大活动及接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.94万元,占96%;公务接待费支出决算0.15万元,占4%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.94万元。其中:

公务用车运行支出3.94万元。主要用于车辆燃油费、维修费及公路通行费。2016年期末,平顶山市文学艺术界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

2.公务接待费支出0.15万元。主要用于来访客人接待。2016年度共接待国内来访团组9个、来访人员20人次(不包括陪同人员)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出22.19万元,比2015年减少83.86万元,下降80%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元。

(三)国有资产占用情况。

  2016年期末,市文联共有车辆2辆,属于一般公务用车


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