河南省平顶山市文学艺术界联合会2016年决算公开

发文字号
索引号
005452110/2017-00113
发布日期
2017-09-27

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

发布日期：2017-09-27 浏览次数：次浏览

第一部分平顶山市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

市文联是市委、市政府领导下的全市文学艺术界联合组织和全市人民团体。主要工作任务是：

（一）、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

（二）、发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和评论、刊物出版、学术交流、理论研究、人才培养了，开展各种文艺活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业。

（三）、协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施。

（四）、维护文艺家的正当权益。

（五）、对十个文艺家协会有领导的责任、对县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责。

（六）、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市文学艺术界联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、平顶山市文学艺术界联合会机关

2、平顶山市三月编辑部

3、平顶山书画院

第二部分

平顶山市文学艺术界联合会2016年度部门决算表

收入支出决算批复表
				财决批复01表
部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	216.59	一、一般公共服务支出		31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		32
二、上级补助收入	3		三、国防支出		33
三、事业收入	4		四、公共安全支出		34
四、经营收入	5		五、教育支出		35
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		36
六、其他收入	7	2.19	七、文化体育与传媒支出		37	136.78
	8		八、社会保障和就业支出		38	54.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	8.62
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、国土海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	8.21
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、其他支出		51
	22		二十二、债务还本支出		52
	23		二十三、债务付息支出		53
本年收入合计	24	218.78	本年支出合计		54	208.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		55
年初结转和结余	26	84.76	其中：提取职工福利基金		56
其中：项目支出结转和结余	27	51.26	转入事业基金		57
	28		年末结转和结余		58	95.35
	29		其中：项目支出结转和结余		59	45.46
总计	30	303.54	总计		60	303.54
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
									财决批复02表
部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	218.78	216.59					2.19
207			文化体育与传媒支出	139.32	137.13					2.19
20701			文化	139.32	137.13					2.19
2070101			行政运行	123.32	121.13					2.19
2070199			其他文化支出	16.00	16.00
208			社会保障和就业支出	62.63	62.63
20803			财政对社会保险基金的补助	5.09	5.09
2080302			财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	4.06	4.06
20805			行政事业单位离退休	57.54	57.54
2080502			事业单位离退休	57.54	57.54
210			医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.62
21005			医疗保障	8.62	8.62
2100502			事业单位医疗	8.62	8.62
221			住房保障支出	8.21	8.21
22102			住房改革支出	8.21	8.21
2210201			住房公积金	8.21	8.21
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
								财决批复03表
部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会								金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	208.19	186.39	21.80
207			文化体育与传媒支出	136.78	114.98	21.80
20701			文化	136.78	114.98	21.80
2070101			行政运行	114.98	114.98
2070199			其他文化支出	21.80		21.80
208			社会保障和就业支出	54.58	54.58
20803			财政对社会保险基金的补助	5.09	5.09
2080302			财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	4.06	4.06
20805			行政事业单位离退休	49.49	49.49
2080502			事业单位离退休	49.49	49.49
210			医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.62
21005			医疗保障	8.62	8.62
2100502			事业单位医疗	8.62	8.62
221			住房保障支出	8.21	8.21
22102			住房改革支出	8.21	8.21
2210201			住房公积金	8.21	8.21
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
						财决批复04表
部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	216.59	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	136.78	136.78
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.58	54.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.62	8.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.21	8.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	216.59	本年支出合计	53	208.19	208.19
年初财政拨款结转和结余	25	72.60	年末财政拨款结转和结余	54	81.00	81.00
一般公共预算财政拨款	26	72.60		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	289.19	总计	58	289.19	289.19
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
												财决批复05表
部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会												金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	72.60	21.34	51.26	216.59	200.59	16.00	208.19	186.39	21.80	81.00	35.54	45.46
207			文化体育与传媒支出	72.60	21.34	51.26	137.13	121.13	16.00	136.78	114.98	21.80	72.95	27.49	45.46
20701			文化	72.60	21.34	51.26	137.13	121.13	16.00	136.78	114.98	21.80	72.95	27.49	45.46
2070101			行政运行	21.34	21.34		121.13	121.13		114.98	114.98		27.49	27.49
2070199			其他文化支出	51.26		51.26	16.00		16.00	21.80		21.80	45.46		45.46
208			社会保障和就业支出				62.63	62.63		54.58	54.58		8.05	8.05
20803			财政对社会保险基金的补助				5.09	5.09		5.09	5.09
2080302			财政对失业保险基金的补助				1.03	1.03		1.03	1.03
2080399			财政对其他社会保险基金的补助				4.06	4.06		4.06	4.06
20805			行政事业单位离退休				57.54	57.54		49.49	49.49		8.05	8.05
2080502			事业单位离退休				57.54	57.54		49.49	49.49		8.05	8.05
210			医疗卫生与计划生育支出				8.62	8.62		8.62	8.62
21005			医疗保障				8.62	8.62		8.62	8.62
2100502			事业单位医疗				8.62	8.62		8.62	8.62
221			住房保障支出				8.21	8.21		8.21	8.21
22102			住房改革支出				8.21	8.21		8.21	8.21
2210201			住房公积金				8.21	8.21		8.21	8.21
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
							财决批复06表
部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.54	302	商品和服务支出	0.39	310	其他资本性支出	2.75
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.75
30103	奖金	22.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	10.27	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	57.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	48.79	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.71	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	8.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.17	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		183.25	公用经费合计					3.14
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：河南省平顶山市文学艺术界联合会

金额单位：元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

平顶山市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计218.78万元，支出总计208.19万元，与2015年相比，收入减少68.51万元，下降76%；支出减少60.73万元，下降77%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计218.78万元，其中：财政拨款收入216.59万元，占99%；其他收入2.19万元，占1%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计208.19万元，其中：基本支出186.39万元，占90%；项目支出21.80万元，占10%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算216.59万元。与2015年相比，财政拨款收入减少58.50万元，下降78%；支出减少48.25万元，下降81%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出208.19万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.25万元，下降81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出ＸＸ万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.19万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.74万元，支出决算为208.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出186.39万元，其中：人员经费183.25万元，主要包括：基本工资27.20万元、津贴补贴61.49万元、奖金22.52万元、社会保障费10.27万元、基本养老保险费4.06万元、退休费48.79万元、生活补助0.71万元、住房公积金8.21万元；公用经费0.39万元，主要包括：办公费0.22万元、工会经费0.17万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.83万元，支出决算为4.09万元，完成预算的35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强对公务用车和会议接待的管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.52万元，下降78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.15万元，下降76%；公务接待费支出决算减少2.47万元，下降98%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度没有重大活动；公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有重大活动及接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.94万元，占96%；公务接待费支出决算0.15万元，占4%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出3.94万元。其中：

公务用车运行支出3.94万元。主要用于车辆燃油费、维修费及公路通行费。2016年期末，平顶山市文学艺术界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

2．公务接待费支出0.15万元。主要用于来访客人接待。2016年度共接待国内来访团组9个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出22.19万元，比2015年减少83.86万元，下降80%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市文联共有车辆2辆，属于一般公务用车

相关附件：平顶山市文联决算公开.XLS 文联2016决算.zip

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