- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00110
- 发布日期
- 2017-09-27
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 中共平顶山市委党校概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共平顶山市委党校2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共平顶山市委党校2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共平顶山市委党校概况
一、主要职责
（一）受组织部门委托，对各级党员领导干部进行轮训，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
（二）协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核。
（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（四）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策等。
二、部门决算单位构成
中共平顶山市委党校内设办公室、组宣科、机关党委、行政科、教务科、学管科、函授站、保卫科、离退休老干部工作科、纪委（监察室）、讲师团、图书资料室、哲学教研室、理论研究室、科文教研室、科社教研室、政经教研室、党建教研室、经管教研室、法律法规教研室、行管教研室21个科室，有事业编制130人，在职人员92人，离退休人员70人。
纳入中共平顶山市委党校2016年度部门决算编制范围的单位包括中国共产党平顶山市委员会党校本级
第二部分
中共平顶山市委党校2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,308.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 789.00 | ||||
六、其他收入 | 6 | 51.07 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 302.88 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 41.63 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 49.98 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 1,359.88 | 本年支出合计 | 54 | 1,183.49 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 55.38 | 结余分配 | 55 | 51.07 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 87.72 | 年末结转和结余 | 56 | 268.41 | ||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 1,502.98 | 总计 | 58 | 1,502.98 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 1,359.88 | 1,308.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | ||||||||
205 | 教育支出 | 866.15 | 866.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 866.15 | 866.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050802 | 干部教育 | 866.15 | 866.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 343.62 | 343.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 310.93 | 310.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 310.93 | 310.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | |||||||
22999 | 其他支出 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 1,183.49 | 1,079.69 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 789.00 | 685.20 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 789.00 | 685.20 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050802 | 干部教育 | 789.00 | 685.20 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302.88 | 302.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.88 | 271.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 271.88 | 271.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,308.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 733.62 | 733.62 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 302.88 | 302.88 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 25 | 1,308.81 | 本年支出合计 | 55 | 1,128.11 | 1,128.11 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 87.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 268.41 | 268.41 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 87.72 |
| 57 |
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| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
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| ||||||
| 29 |
|
| 59 |
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| ||||||
总计 | 30 | 1,396.52 | 总计 | 60 | 1,396.52 | 1,396.52 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,128.11 | 1,024.31 | 103.80 | ||||
205 | 教育支出 | 733.62 | 629.82 | 103.80 | |||
20508 | 进修及培训 | 733.62 | 629.82 | 103.80 | |||
2050802 | 干部教育 | 733.62 | 629.82 | 103.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 302.88 | 302.88 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.88 | 271.88 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 271.88 | 271.88 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 629.59 | 302 | 商品和服务支出 | 69.90 | |||
30101 | 基本工资 | 241.17 | 30201 | 办公费 | 10.68 | |||
30102 | 津贴补贴 | 164.31 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | |||
30103 | 奖金 | 20.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 47.34 | 30204 | 手续费 | 0.26 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 131.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.28 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 324.03 | 30211 | 差旅费 | 6.60 | |||
30301 | 离休费 | 17.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 254.80 | 30213 | 维修(护)费 | 3.03 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.12 | 30216 | 培训费 | 0.43 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.58 | |||
30311 | 住房公积金 | 49.98 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.91 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.79 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.87 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.55 | |||
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.79 | |||
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.79 | |||
人员经费合计 | 953.62 | 公用经费合计 | 70.69 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 3.01 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.81 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
部门：中国共产党平顶山市委员会党校 |
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| 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明：中国共产党平顶山市委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
中共平顶山市委党校
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
中共平顶山市委党校2016年度收入总计1502.98万元，支出总计1502.98万元，与2015年相比，收、支总计各增加157.25万元，增长11.69%。主要原因是：一是工资福利支出增加，包括正常增人增资、晋级晋档、工资调标，以及基本养老保险开始缴费等，基本支出收支决算相应增加；二是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；三是申请有电路改造费、增加办学相关经费等项目支出经费，项目支出收支决算相应增加。
二、关于收入决算情况说明
中共平顶山市委党校2016年度收入合计1359.88万元，其中：财政拨款收入1308.81万元，占96.24%；其他收入51.07万元，占3.76%。
三、关于支出决算情况说明
中共平顶山市委党校2016年度支出合计1183.49万元，其中：基本支出1079.69万元，占91.23%；项目支出103.80万元，占8.77%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共平顶山市委党校2016年财政拨款收支总决算1396.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）77.10万元，增长5.84%。主要原因是：一是工资福利支出增加，包括正常增人增资、晋级晋档、工资调标，以及基本养老保险开始缴费等，基本支出收支决算相应增加；二是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；三是申请有电路改造费、增加办学相关经费等项目支出经费，项目支出收支决算相应增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
中共平顶山市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出1128.11万元，占本年支出合计的95.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.56万元，下降8.41%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
中共平顶山市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出1128.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出733.62万元，占65.03%；社会保障和就业（类）支出302.88万元，占26.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.63万元，占3.69%；住房保障（类）支出49.98万元，占4.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
中共平顶山市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.10万元，支出决算为1128.11万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，年末财政拨款结转。其中：
1．教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为699.60万元，支出决算为733.62万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档、工资调标等。二是机构运行费用增加，支出相应增加。
2．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数及费率调整，以及人员变动。
3．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元。决算数大于预算数的主要原因是按照有关政策要求及工作部署，2016年第四季度开始落实基本养老保险缴纳，支出相应增加。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为341.30万元，支出决算为271.88万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是按照有关政策要求及工作部署，2016年第四季度开始退休人员养老金由社保机构发放，单位承担离退休工资减少，支出相应减少。
5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.40万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及缴费基数调整。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.20万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及缴费基数调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共平顶山市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1024.31万元，其中：人员经费953.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共平顶山市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为3.01万元，完成预算的23.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
中共平顶山市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.41万元，下降64.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.60万元，下降71.77%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长30.62%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是强化公务用车管理，公务用车运行维护费用降低；公务接待费支出增加的主要原因是干部教育培训班次增多，外请教师人次相应增多，接待外请教师费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，占73.09%；公务接待费支出决算0.81万元，占26.91%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出2.20万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出2.20万元。主要用于应急公务出行、公务出差、调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2016年期末，中共平顶山市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3．公务接待费支出0.81万元。主要用于党校与相关单位交流工作情况、邀请外请教师授课和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共平顶山市委党校2016年度共接待来访团组19个批次、来访人员85人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，中共平顶山市委党校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额26.54万元，其中：政府采购货物支出20.55万元，政府采购工程支出2.1万元，政府采购服务支出3万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中共平顶山市委党校共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：干部教育培训收入等。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指中共平顶山市委党校用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。
六、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指中共平顶山市委党校的失业保险缴纳支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指中共平顶山市委党校离退休人员的支出。
八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指中共平顶山市委党校的医疗保险缴费支出。
九、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指中共平顶山市委党校的基本养老保险缴费支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共平顶山市委党校为职工缴纳的住房公积金。
十一、结余分配：指事业单位按规定提取的事业基金。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：中国共产党平顶山市委员会党校.xls
豫公网安备 41040002000001号
