平顶山市科学技术协会 2016年度部门决算

发文字号
索引号
005452110/2017-00106
发布日期
2017-09-27

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

发布日期：2017-09-27 浏览次数：次浏览

目　　录

第一部分　平顶山市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　平顶山市科学技术协会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　平顶山市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分平顶山市科学技术协会概况

一、主要职责

平顶山市科学技术协会（简称：科协）是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。市科协由全市性学会和县（市）区科协组成。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

（九）指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、.伪科学、反科学的活动。

（十）举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十一）承办市委、市政府交办的其它任务。

根据上述职责，市科协机关内设4个部室、2个事业单位：办公室、学会学术部、科学技术普及部、企业科教部、青少年科技中心、反邪教协会办公室。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．平顶山市科学技术协会本级

第二部分

平顶山市科学技术协会2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	780.0	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	259.3
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.6
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.4
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	780.0	本年支出合计	54	357.9
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	40.5	年末结转和结余	56	462.5
	28			57
总计	29	820.4	总计	58	820.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			780.0	780.0
206	科学技术支出		672.6	672.6
20607	科学技术普及		672.6	672.6
2060701	机构运行		135.2	135.2
2060702	科普活动		137.4	137.4
2060703	青少年科技活动		10.0	10.0
2060705	科技馆站		390.0	390.0
208	社会保障和就业支出		86.9	86.9
20803	财政对社会保险基金的补助		3.5	3.5
2080399	财政对其他社会保险基金的补助		3.5	3.5
20805	行政事业单位离退休		83.4	83.4
2080501	归口管理的行政单位离退休		83.3	83.3
2080502	事业单位离退休		0.1	0.1
210	医疗卫生与计划生育支出		10.5	10.5
21005	医疗保障		10.5	10.5
2100501	行政单位医疗		10.5	10.5
221	住房保障支出		10.0	10.0
22102	住房改革支出		10.0	10.0
2210201	住房公积金		10.0	10.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
								单位：万元
项　　目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5		6
合计			357.9	227.2	130.7
206		科学技术支出	259.3	128.7	130.7
20607		科学技术普及	259.3	128.7	130.7
2060701		机构运行	128.7	128.7
2060702		科普活动	118.6		118.6
2060703		青少年科技活动	1.3		1.3
2060705		科技馆站	10.8		10.8
208		社会保障和就业支出	78.6	78.6
20803		财政对社会保险基金的补助	3.5	3.5
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	3.5	3.5
20805		行政事业单位离退休	75.1	75.1
2080501		归口管理的行政单位离退休	74.9	74.9
2080502		事业单位离退休	0.1	0.1
210		医疗卫生与计划生育支出	10.6	10.6
21005		医疗保障	10.6	10.6
2100501		行政单位医疗	10.3	10.3
2100599		其他医疗保障支出	0.3	0.3
221		住房保障支出	9.4	9.4
22102		住房改革支出	9.4	9.4
2210201		住房公积金	9.4	9.4
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
										公开04表
										单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目		行次	金额		项　　目		行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏次			2			3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	780.0		一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		32
		3			三、国防支出		33
		4			四、公共安全支出		34
		5			五、教育支出		35
		6			六、科学技术支出		36	259.3			259.3
		7			七、文化体育与传媒支出		37
		8			八、社会保障和就业支出		38	78.6			78.6
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		39	10.6			10.6
		10			十、节能环保支出		40
		11			十一、城乡社区支出		41
		12			十二、农林水支出		42
		13			十三、交通运输支出		43
		14			十四、资源勘探信息等支出		44
		15			十五、商业服务业等支出		45
		16			十六、金融支出		46
		17			十七、援助其他地区支出		47
		18			十八、国土海洋气象等支出		48
		19			十九、住房保障支出		49	9.4			9.4
		20			二十、粮油物资储备支出		50
		21			二十一、其他支出		51
		22			二十二、债务还本支出		52
		23			二十三、债务付息支出		53
		24					54
本年收入合计		25	780.0		本年支出合计		55	357.9			357.9
年初财政拨款结转和结余		26	40.5		年末财政拨款结转和结余		56	462.5			462.5
一般公共预算财政拨款		27	40.5				57
政府性基金预算财政拨款		28					58
		29					59
总计		30	820.4		总计		60	820.4			820.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
									单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出						项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1		2						3
合计				357.9		227.2						130.7
206	科学技术支出			259.3		128.7						130.7
20607	科学技术普及			259.3		128.7						130.7
2060701	机构运行			128.7		128.7
2060702	科普活动			118.6								118.6
2060703	青少年科技活动			1.3								1.3
2060705	科技馆站			10.8								10.8
208	社会保障和就业支出			78.6		78.6
20803	财政对社会保险基金的补助			3.5		3.5
2080399	财政对其他社会保险基金的补助			3.5		3.5
20805	行政事业单位离退休			75.1		75.1
2080501	归口管理的行政单位离退休			74.9		74.9
2080502	事业单位离退休			0.1		0.1
210	医疗卫生与计划生育支出			10.6		10.6
21005	医疗保障			10.6		10.6
2100501	行政单位医疗			10.3		10.3
2100599	其他医疗保障支出			0.3		0.3
221	住房保障支出			9.4		9.4
22102	住房改革支出			9.4		9.4
2210201	住房公积金			9.4		9.4


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	122.6	302	商品和服务支出		3.1
30101	基本工资	32.6	30201	办公费		0.2
30102	津贴补贴	59.5	30202	印刷费
30103	奖金	14.7	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	10.6	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.7
30107	绩效工资		30206	电费		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.5	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	1.6	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	101.5	30211	差旅费
30301	离休费	21.1	30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	54.0	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	0.5	30215	会议费
30305	生活补助	2.6	30216	培训费
30306	救济费	0.1	30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	13.1	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	9.4	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		0.6
30313	购房补贴		30229	福利费		1.0
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计	224.1	人员经费合计	公用经费合计			3.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
19.1		17.1	12.0	5.1	2.0	18.4		16.6	11.6		5.0	1.9
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计












注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

平顶山市科学技术协会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计780.0万元，支出总计357.9万元，与2015年相比，收（324.2万元）、支（296.3万元）总计收入增加455.8万元，增长140.56%。支出增加61.6,增长20.78%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计780.0万元，其中：财政拨款收入887.36万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计357.9万元，其中：基本支出227.2万元，占63%；项目支出130.7万元，占37%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算780.0万元。与2015年相比，财政拨款收入增加455.8万元，增长140.56%。2016年财政拨款支出总决算357.9万元，与2015年相比财政拨款支出增加61.6万元，增长20.78%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出462.5万元，与2015年（40.5万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.1万元，增长1,043.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出462.5万元，主要用于以下方面：科学技术支出259.3万元,社会保障和就业支出78.6万元,医疗卫生与就业支出10.6万元,住房保障支出9.4万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.9万元，支出决算为357.9万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出357.9万元，其中：人员经费224.1万元，主要包括：基本工资32.6万元、津贴补贴59.5万元、奖金14.7万元,其他社会保障缴费10.6万元,其他工资福利支出1.6万元，对个人和家庭的补助101.5万元.

公用经费3.1万元，主要包括：办公费0.2万元,水电费1.4万元,工会经费0.6万元,福利费1.0万元,

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.1万元，支出决算为18.4万元，完成预算的96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.58万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的95%。

…。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算16.58万元，占88%；公务接待费支出决算1.9万元，占10%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出16.58万元。其中：

公务用车购置支出为11.55万元。主要用于购科普大篷车。

公务用车运行支出5.03万元。主要用于燃油费及保险等费用。

2016年期末，平顶山市科协单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

2．公务接待费支出1.9万元。）2016年度共接待国内来访团组80个、来访人员470人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出4.5万元，比2015年（5.5万元）减少1.0万元，减少18.13%。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，平顶山市科学技术协会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车科普大篷车1辆.

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：平顶山市科学技术协会公开.xls 2016年度平顶山市科学技术协会部门决算批复公开.docx

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