目　　录

第一部分　　市科学技术局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分 市科学技术局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　市科学技术局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　市科学技术局概况

（一）部门机构设置、职能

市科学技术局机关内设11个职能科室。市科技局主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；

（二）牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域；

（三）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；

（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项；

（五）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

（六）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

（七）拟订全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（八）拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（九）承办省政府交办的其他事项。

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2. 部门决算单位构成

纳入市科学技术局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市科学技术局机关

2. 市科学技术开发交流中心

3. 市知识产权局

4. 市地震局

5. 市地震台

6. 市计算中心

7. 市科学技术情报研究所。

三、部门决算单位人员构成情况

市科技局机关行政编制36人；在职人员34人，离退休人员33人。

市科学技术开发交流中心事业编制20人；在职人员13人，退休9人。

市知识产权局事业编制8人，在职人员7人。

市地震局事业编制11人，在职人员11人，退休9人。

市计算中心事业编制16人，在职人员16人。

市科学技术情报研究所事业编制15人，在职人员13人。

市地震台事业编制18人，在职人员17人。

第二部分

市科学技术局2016年度部门决算表

第三部分

市科学技术局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3383.70万元，支出总计3138.40万元，与2015年4889.39万元相比，收、支总计各增加1632.71万元，上升33.39%。

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3383.70万元，其中：财政拨款收入3348.60万元，占99%；事业收入2万元，占0.1%；其他收入33.10万元，占0.9%。

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3138.40万元，其中：基本支出1107.70万元，占35.30%；项目支出2030.70万元，占64.70%；

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算6487万元。与2015年4802.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加1684.68万元，上升35.08%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3064.30万元，占支出合计的97%。与2015年3163.58万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.28万元，下降3.13%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3064.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.2万元，占3.04%；科学技术支出2421.20万元，占79.01%；社会保障和就业支出209.10万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出3.3万元，占0.1%；节能环保支出2万元，占0.01%；国土海洋气象等支出49.20万元，占1.60%；住房保障支出5.7万元，占0.18%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.32万元，支出决算为3064.29万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因：由于增人增资引起的人员经费增加，结转金额支出较多。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为56.15万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的165.97%。决算数大于预算数的主要原因是由于增人增资引起的人员经费增加结转金额支出较多。

2. 科学技术支出。年初预算为2291.73万元，支出决算为2421.19万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为203.93万元，支出决算为209.05万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为61.48万元，支出决算为61.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多。

5. 节能环保支出。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 国土海洋气象等支出。年初预算为215.83万元，支出决算为215.83万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出. 年初预算为61.19万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1097.66万元，其中：人员经费1038.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金；公用经费58.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.58万元，支出决算为27.04万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.58万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出决算为0万元，车辆统一公车拍卖，公车费用降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.67万元，下降38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.45万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.43万元，下降30%；公务接待费支出决算减少1万元，下降34%。预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩因公出国（境）人次。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有产生出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车拍卖，车辆减少，费用降低；各单位在预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩公务车辆使用频次；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行。各单位在预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩公务接待开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.58万元，占95%；公务接待费支出决算1.46万元，占5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费支出25.58万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

2.公务用车运行支出25.58万元。主要用于会议、调研、督查等。2016年期末，科技局机关、市科学技术开发交流中心、市知识产权局、市地震局、市地震台、市计算中心、市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出1.46万元。主要用于接待省厅调研人员及专家。市科技局机关、市科学技术开发交流中心、市知识产权局、市地震局、市地震台、市计算中心、市科学技术情报研究2016年度共接待国内来访团组18个、来访人员82人次（不包括陪同人员）。

8. 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市科技局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目奖励资金13个共涉及预算资金380万元，二级项目8个，共涉及预算资金250万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市科技局在2016年度部门决算中增加“实验室、国家级1家、省级1家、省级工程中心9家，科技团队、优秀人才奖励各1个”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，所增加项目自评得分为80分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出25.13万元，比2015年减少0.5万元，下降1.98%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额65.84万元，其中：政府采购货物支出56.09万元，政府采购工程支出9.75万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，市科技局共有车辆10辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。