中共平顶山市委政法委员会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共平顶山市委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　中共平顶山市委政法委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中共平顶山市委政法委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中共平顶山市委政法委概况

一、主要职责

市委政法委员会（市社会治安综合治理委员会办公室）主要职责是：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，落实党的方针、政策的具体措施；监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，处理反邪教工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件等。

二、部门决算单位构成

纳入市财政局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

市委政法委（综治办、防范办、维稳办、纪工委、法学会）内设17个科室。市委政法委编制56人，其中：行政编制53人（工勤编制3人），事业编制3人;在职人员46人，离休1人，退休人员15人。

第二部分

中共平顶山市委政法委员会

2016年度部门决算表

第三部分

中共平顶山市委政法委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

中共平顶山市委政法委2016年度收入总计1209.63万元，支出总计1209.63万元，与2015年相比，收、支总计各减少105.99万元，下降8.05%。

图1：收、支决算总计变动情况

 单位：万元

二、 关于收入决算情况说明

中共平顶山市委政法委2016年度收入合计867.22万元，其中：财政拨款收入867.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

单位：万元

三、 关于支出决算情况说明

中共平顶山市委政法委2016年度支出合计852.76万元，其中：基本支出607.43万元，占71.23%；项目支出245.33万元，占28.77%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

单位：万元

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共平顶山市委政法委2016年财政拨款收支总决算1209.24万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少104.97万元，下降8%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                           单位：万元

五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共平顶山市委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出852.37万元，占支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.82万元，下降12.32%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（二）财政拨款支出决算结构情况。

中共平顶山市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出852.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.55万元，占80.9%；社会保障支出100.49万元，占11.79%；医疗卫生与计划生育支出32.94万元，占3.86%，住房保障支出29.38万元，占3.45%。

图6：财政拨款支出决算结构

单位：万元

（三）财政拨款支出决算具体情况。

中共平顶山市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.9万元，支出决算为852.37万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因：新办理单位和个人养老工作，增发车补，上调医疗保险金，增发在职、离退休调标工资，综治平安建设、反邪教宣传和信访维稳工作，对因公牺牲伤残干警救助和涉法涉诉人员救助，发放2015年度平安建设奖励金等。

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年项目结转资金支出的专项业务。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0,支出决算为20.98万元，决算数大于预算数的主要原因市级平安建设奖励资金年初不在单位预算上，而是根据考核评比后财政拨付，并用上年项目结转资金支出的对因公牺牲伤残干警救助和涉法涉诉人员救助等专项业务。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为296.3万元，支出决算为423.03万元，完成年初预算的142.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增发在职调标工资，新办理单位和个人养老工作，增发车补等。

4．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116万元，支出决算为230.98万元，完成年初预算的199.1%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金用于综治平安建设、反邪教宣传和信访维稳工作等支出。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为70万元，结转下年使用。

6．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：2016年下半年落实基本养老保险缴纳，支出相应增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为80.3万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是：增发离退休调标工资，新办理单位和个人养老工作。

8．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.9万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险金基数上调。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休不再缴纳。

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共平顶山市委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出607.43万元，其中：人员经费556.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；离休费、退休费、救济费、奖励金、住房公积金。公用经费50.57万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其它交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共平顶山市委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为30.37万元，完成预算的60.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.84万元，完成预算的62.17%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关及参照公务员管理事业单位实行公车改革后，公车运行维护费预算相应减少。贯彻落实中央“八项”规定精神，厉行勤俭节约，预计接待任务减少。

中共平顶山市委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少60.17万元，下降66.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0%；公务用车购置及运行费支出决算减少55.56万元，下降69.08%；公务接待费支出决算减少4.62万元，下降45.65%。因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出减少原因是机关及参照公务员管理事业单位实行公车改革后，公车运行维护费预算相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神，厉行勤俭节约，预计接待任务减少，进一步规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共平顶山市委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.87万元,占81.89%;公务接待费支出决算5.5万元,占18.11%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排市委政法委机关和市综治办、市委防范办、市委维稳办、市政法纪工委、市法学会等单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出24.87元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出24.87万元。主要用于保障市委政法委机关和市综治办、市委防范办、市委维稳办、市政法纪工委、市法学会等单位公务用车出行。2016年期末委机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为15量。

3.公务接待费支出5.5万元。主要用于市委政法委机关和市综治办、市委防范办、市委维稳办、市政法纪工委、市法学会等单位接待上级调研、督导、检查工作。2016年度共接待上级来访团组32个、来访人员113人次（不包括陪同人员）。

八、 关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共平顶山市委政法委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共平顶山市委政法委在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目无。

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共平顶山市委政法委2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共平顶山市委政法委2016年度机关运行经费支出50.57万元，比2015年增加19.02万元，增长60.2%。主要原因是执行公车改革后，在降低公务用车运行费的同时，增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

中共平顶山市委政法委2016年度政府采购支出总额3.508万元，其中：政府采购货物支出3.508万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

中共平顶山市委政法委2016年期末，公务用车改革后，公车保有5辆。公车改革后车辆已经上交，但尚未进行报废处置，所以决算按照账面即车改前车辆的金额和数量填列。其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指市委政法委平安建设等专项经费。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指市委政法委因公牺牲伤残干警救助和涉法涉诉人员救助等专项业务。

五、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指市委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委政法委用于综治平安建设、反邪教宣传和信访维稳工作等支出。

七、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指市委政法委基本养老保险缴纳支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市委政法委离退休人员的支出。

九、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。缴存比例为职工工资的12%。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。