中共平顶山市委组织部

2016年度部门决算情况说明

目　　录

第一部分　中共平顶山市委组织部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　中共平顶山市委组织部2016年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第一部分

中共平顶山市委组织部概况

一、主要职责：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，负责党员的管理、发展和统计工作；指导和组织新时期党的建设理论研究，研究党的组织制度和干部人事制度的改革；协调、规划和指导全市党员教育工作；提出县（市、区）、市直单位及其他列入市委管理的领导班子、干部的调配意见和建议，负责市委管理干部的考察、任免、工资待遇、离退休审批等工作；建设后备干部队伍，培养选拔优秀中青年干部；对全市选拔任用干部工作、党委换届工作和领导干部进行监督，执行领导干部个人有关事项报告制度，并及时向市委反馈重要信息；制订全市干部教育规划意见，组织全市管辖范围内干部业务专项培训、日常轮训、调训、党员电化教育等工作；选拔和管理专业技术拔尖人才、优秀大学生村干部等。

二、部门预算单位构成：市委组织部内设人才工作办公室、党员电化教育中心、大学生村干部管理办公室为财政独立核算二级机构。

第二部分

中共平顶山市委组织部

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1575.37万元，支出总计1224.55万元，与2015年相比，收入总计增加306.53万元，增长24.16%，支出总计减少27.96万元，下降2.23%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1575.37万元，其中：财政拨款收入1522.41万元，占96.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入52.96万元，占3.36%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1224.55万元，其中：基本支出760.32万元，占62.09%；项目支出464.23万元，占37.91%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1522.41万元，支出总决算1224.55万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加253.57万元，增长19.98%，财政拨款支出总计减少27.96万元，下降2.23%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1196.36万元，占支出合计的97.70%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.49万元，下降3.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1196.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.64万元，占75.87%；教育支出160万元，占13.37%；社会保障和就业支出52.71万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育支出40.94万元，占3.42%；住房保障支出35.07万元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1201.7万元，支出决算为1196.36万元，完成年初预算的99.56%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出760.32万元，其中：人员经费680.95万元，主要包括：基本工资161.11万元、津贴补贴314.06万元、其他社会保障缴费63.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.35万元、退休费33.76万元、救济费6.5万元、奖励金48.54万元、住房公积金35.07万元；公用经费79.37万元，主要包括：办公费13.86万元、会议费2.14万元、培训费3.84万元、公务接待费15.12万元、工会经费8.18万元、公务用车运行维护费36.23万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为63.49万元，完成预算的66.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为48.37万元，完成预算的69.1%；公务接待费支出决算为15.12万元，完成预算的60.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革以及严格按照八项规定精神执行公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.22万元，下降31.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30.42万元，下降32.81%；公务接待费支出决算增加1.2万元，增长8.62%。因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出增加的主要原因是有换届考察组等工作的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48.37万元，占76.19%；公务接待费支出决算15.12万元，占23.81%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出48.37万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出48.37万元。主要用于日常公务用车运行费用。2016年期末，中共平顶山市委组织部单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3．公务接待费支出15.12万元。主要用于公务接待。市委组织2016年度共接待国内来访团组100个,接待人数900人。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委组织部对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目12个，共涉及预算资金1196.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市委组织部在2016年度部门决算中增加“政府对社会保险基金的补助”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“政府对社会保险基金的补助”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出79.37万元，比2015年增加0.59万元，增长0.75%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额90.37万元，其中：政府采购货物支出90.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市委组织部共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、商品和服务支出：反映本单位购买的商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、退休费：行政事业单位安置的退休人员的退休费和其他补贴。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年政府性基金支出情况表(1).xls

相关附件：中共平顶山市委组织部汇总.xls