共青团平顶山市委 2016年度部门决算

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索引号
005452110/2017-00067
发布日期
2017-09-25

主题分类
2016
体裁分类
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共青团平顶山市委 2016年度部门决算

发布日期：2017-09-25 浏览次数：次浏览

共青团平顶山市委

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　共青团平顶山市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　共青团平顶山市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　共青团平顶山市委2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　共青团平顶山市委概况

一、主要职责（共青团平顶山市委）

（一）部门机构设置、职能

中国共产主义青年团平顶山市委内设6个部室。主要职责是：负责全市的团组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拨和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定等。

（二）人员构成情况

共青团平顶山市委机关行政编制17名。其中：书记1名，副书记2名，科级领导职数13名（含机关党总支专职书记1名）。

核定驾驶员事业编制1名，经费实行全额预算管理。

（市青少年宫）：

（一）部门机构设置、职能

平顶山市青少年宫内设9个科室。主要职责是：负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展；组织开展青少年文化交流活动；负责青少年校外活动组织的建设和管理工作；负责组织少先队及青少年社团开展各类社会活动；完成上级部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

平顶山市青少年宫事业编制40人;在职人员33人；退休人员12人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好青少年校外教育、培训工作，青少年校外活动组织的建设和管理等工作。

（市团校）：团校是团市委二级单位，正科级，核定编制10人，实有编制5人，经费自收自支，为团员青年提供培训服务，做好团员工作的培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入共青团平顶山市委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.共青团平顶山市委本级

2.平顶山市青少年宫

3.平顶山市团校

第二部分

共青团平顶山市委2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	622.39	一、一般公共服务支出	30	459.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	2	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	6.7	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.82
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	34.4
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	54.39
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	631.09	本年支出合计	54	656.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	2.02
年初结转和结余	27	140.05	年末结转和结余	56	112.93
	28			57
总计	29	771.14	总计	58	771.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		631.09	622.39		2			6.7
201	一般公共服务支出	521.39	519.37
20129	群众团体事务	462.47	462.47
2010101	行政运行	169.5	169.5
2012950	事业运行	265.97	265.97
2010102	一般行政管理事务	24	24
2012999	其他群众团体事务指出	3	3
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97
20803	财政对社会保险基金的补助	8.26	8.26
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07
2080302	财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19
20805	行政事业单位离退休	47.71	47.71
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71
210	医疗卫生与计划生育支出	19.82	19.82
21005	医疗保障	19.82	19.82
2100501	行政单位医疗	10.19	10.19
2100502	事业单位医疗	9.63	9.63
221	住房保障支出	27.21	27.21
22102	住房改革支出	27.21	27.21
2210201	住房公积金	27.21	27.21
229	其他支出	6.7						6.7
22999	其他支出	6.7						6.7
2299901	其他支出	6.7						6.7
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

656.18

585.96

70.22

201

一般公共服务支出

498.21

70.22

20129

群众团体事务

459.84

70.22

2010101

行政运行

132.82

2012950

事业运行

258.95

70.22

2010102

一般行政管理事务

49.72

2012999

其他群众团体事务指出

18.35

208

社会保障和就业支出

49.56

20803

财政对社会保险基金的补助

7.52

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

7.52

2080302

财政对失业保险基金的补助

2.19

20805

行政事业单位离退休

41.84

2080502

事业单位离退休

41.84

210

医疗卫生与计划生育支出

19.82

21005

医疗保障

19.82

2100501

行政单位医疗

10.19

2100502

事业单位医疗

9.63

221

住房保障支出

34.4

22102

住房改革支出

34.4

2210201

住房公积金

34.4

229

其他支出

54.39

33.89

22999

其他支出

54.39

33.89

2299901

其他支出

54.39

33.89

70.22

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

51.94

31.44

70.22

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

51.94

31.44

70.22

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	622.39	一、一般公共服务支出	31	497.53	445.59	51.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.36	49.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.82	19.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	34.4	34.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	51.94		51.94
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	622.39	本年支出合计	55	653.06	601.12	51.94
年初财政拨款结转和结余	26	139.38	年末财政拨款结转和结余	56	108.7	101.24	7.46
一般公共预算财政拨款	27	79.97		57
政府性基金预算财政拨款	28	59.4		58
	29			59
总计	30	761.76	总计	60	761.76	702.36	59.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		601.12	513.03		49.72
201	一般公共服务支出	487.53	487.53		49.72
20129	群众团体事务	459.16	459.16		49.72
2010101	行政运行	132.15	132.15
2012950	事业运行	258.98	258.98
2010102	一般行政管理事务	49.72			49.72
2012999	其他群众团体事务指出	18.35	18.35
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36
20803	财政对社会保险基金的补助	7.52	7.52
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	7.52	7.52
2080302	财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19
20805	行政事业单位离退休	41.84	41.84
2080502	事业单位离退休	41.84	41.84
210	医疗卫生与计划生育支出	19.82	19.82
21005	医疗保障	19.82	19.82
2100501	行政单位医疗	10.19	10.19
2100502	事业单位医疗	9.63	9.63
221	住房保障支出	34.4	34.4
22102	住房改革支出	34.4	34.4
2210201	住房公积金	34.4	34.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	358.57	302	商品和服务支出		108.25
30101	基本工资	113.15	30201	办公费		34.08
30102	津贴补贴	88.64	30202	印刷费		2.33
30103	奖金	28.56	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	29.61	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		2.14
30107	绩效工资	87.63	30206	电费		4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30207	邮电费		0.92
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		1.2
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		16.52
303	对个人和家庭的补助	83.53	30211	差旅费		9.16
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	41.84	30213	维修(护)费		1.32
30303	退职(役)费		30214	租赁费		2.62
30304	抚恤金		30215	会议费		0.37
30305	生活补助		30216	培训费		6.22
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	4.05	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		16.22
30311	住房公积金	37.64	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		0.46
30313	购房补贴		30229	福利费		0.62
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		5.73
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		3.54
			30299	其他商品和服务支出		0.35
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		1.05
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		1.05
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出		0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

共青团平顶山市委

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计631.09万元，支出总计656.18万元，与2015年相比，收入增加50.28万元，增长7%，支出增加46.85万元，增长7%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计631.09万元，其中：财政拨款收入622.39万元，占99%；事业收入2万元，占0.32%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.69万元，1.06%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计656.81万元，其中：基本支出585.96万元，占89%；项目支出70.22万元，占11%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算622.39万元，支出总决算656.18万元。与2015年相比，财政拨款收入增加61.73万元，增长10%，财政拨款支出增加66.33万元，增长11%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出625.07万元，占支出合计的95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.02万元，增长11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出601.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.53万元，占83%；社会保障和就业（类）支出49.36万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.82万元，占3%；住房保障（类）支出34.4万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.75万元，支出决算为562.75万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.82万元，支出决算为132.82万元，完成年初预算的100%。

青少年宫一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为254.4万元，支出决算为261.16万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员问题经费遗留问题。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.72万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障就业（类）。年初预算为49.56万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.4万元，支出34.4万元，完成年初算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出474.96万元，其中：人员经费442.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障纳费、机关事业单位基本养老保险纳费、对个人和家庭的补助、住房公积金、绩效工资、退休费、奖励金；公用经费109.3万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、咨询费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、租赁费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.65万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的20%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.5万元，下降64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.67万元，下降58%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降1.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.92万元，占90%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出6.92万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，截止2016年12月购置数为3辆，保留数为2辆。

公务用车运行支出6.92万元。主要用于车辆燃油和维修。

3．公务接待费支出0.04万元。主要用于团省委调研餐费,接待批次1次，接待人数6人。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，共青团平顶山市委、市青少年宫、市团校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共青团平顶山市委、市青少年宫、市团校在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.94万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的100%。主要用于青少年公益性活动及培训。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额48.22万元，其中：政府采购货物支出19.2万元，政府采购工程支出29.02万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共青团平顶山市委、市青少年宫、市团校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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