中共平顶山市委市直机关工作委员会概况

1. 主要职责

部门机构设置、职能

市直属机关工作委员会内设5个部（室）和1个派出机构。主要职责是：负责市直机关党的建设工作；负责市直机关科及科级以下党员干部、党务干部、群团干部、入党积极分子的教育培训工作等。

2. 部门决算单位构成

纳入中共平顶山市委市直机关工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

中共平顶山市委市直机关工作委员会本级

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计321.64万元，支出总计293.84万元，与2015年相比收入总计增加54万元，同比2015年增加20%，支出增加19万元，同比2015年增加6.9%。

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计321.24万元，其中：财政拨款收入321.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计293.84万元，其中：基本支出272.78万元，占93%；项目支出21.06万元，占7%；经营支出0万元，占0%。

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计321.64万元，支出总计293.84万元，与2015年相比财政拨款收入总计增加53.18万元，同比2015年增加20%，支出增加18.54万元，同比2015年增加6.7%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出293.84万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.54万元，增长6.7%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出293.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.16万元，占65%；教育（类）支出10万元，占3.4%；社会保障和就业支出70.51万元，占24%；医疗卫生和计划生育支出11.67万元，占4%；住房保障支出10.5万元，占3.6%；

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.8万元，支出决算为293.84万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：2015年结余资金及工资社保预算调整

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.2万元，支出决算为180.1万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因：2015年结余资金及工资社保预算调整

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的111%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2015年行政管理实务专项资金结转。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出293.84万元，其中：人员经费253.35万元，主要包括：基本工资58.97万元、津贴补贴78.4万元、奖金0.23，其他社会保障缴费14.71万元机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元对个人和家庭的补助95.55万元，离休费15.3万元，退休费49.82万元，医疗费3.54万元，奖励金12.96万元，住房公积金10.5万元，其他对个人和家庭的补助支出3.42万元；公用经费19.43万元，主要包括：办公费2.65万元，邮电费7.65万元，差旅费1.32万元，维护费0.13万元，公务接待0.65万元，劳务费5.27万元，工会经费0.3万元，福利费0.04万元，公车运行维护费1.42万元。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.92万元，支出决算为8.07万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预算数少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.91万元，下降62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.9万元，增长（下降）62%；公务接待费支出决算减少1.01万元，增长（下降）61%。；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务用车收回3辆；公务接待费支出减少的主要原因是因公接待次数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.42万元，占92%；公务接待费支出决算0.65万元，占8%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元

出国谈判、工作磋商支出0万元

境外业务培训支出支出0万元

公务用车购置及运行费支出7.42万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.42万元。主要用于公车维修，保险，过路费等。2016年期末，中共平顶山市委市直机关工作委员会属单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。

2. 公务接待费支出0.65万元。主要用于因公接待等。中共平顶山市委市直机关工作委员会2016年度共接待国内来访团组80个、来访人员500人次（不包括陪同人员）。

8. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出19.43万元，比2015年减少7.17万元，下降27%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额87400万元，其中：政府采购货物支出87400万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，中共平顶山市委市直机关工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指从市级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。