中共平顶山市委办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　中共平顶山市委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　中共平顶山市委办公室2016年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第一部分　中共平顶山市委办公室概况

一、主要职责

一、负责市委及市委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作。

二、负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作。

三、围绕市委和上级党委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

四、负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作，负责市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻平部队等单位有关事项的协调工作。

五、负责市委和市委办公室的值班工作。

六、负责市委常委公务活动的组织、协调、服务和市委常委会会议的记录、纪要整理及会务服务工作。

 七、负责市委办公室机关及管理单位的纪检、组织人事、劳资、机构编制、计生、工青妇等工作；负责部分地厅级老同志的服务工作和市委办公室机关离退休人员的管理、服务工作。

 八、负责协调、指导、推进全市电子政务内网建设，负责市委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作。

 九、负责市委办公室机关财务管理、公务接待等后勤保障工作。

  十、负责管理市委机关服务中心、市委政研室、市委改革办、市委机要局、市国家保密局，领导市档案局、市委党史研究室。                        

十一、指导全市党委办公室系统的工作。

十二、承办市委领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共平顶山市委办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中共平顶山市委办公室本级

2．中共平顶山市委办公室机关服务中心

3．平顶山市委机要局

4．平顶山市委政研室

5．平顶山市委改革办

第二部分

中共平顶山市委办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2882.89万元，支出总计2211.02万元，与2015年相比，收入增加520.65万元，增长22%，支出增加63.62万元，增长3%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2882.89万元，其中：财政拨款收入2882.89万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2211.02万元，其中：基本支出1635.05万元，占74%；项目支出575.98万元，占26%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2882.89万元。与2015年相比，财政拨款收入增加520.65万元，增长22%。财政拨款支出增加63.62万元，增长3%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2211.02万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.62万元，增长3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2211.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1684.72万元，占76%；社会保障和就业支出382万元，占17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1757.9万元，支出决算为2211.02万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1635.05万元，其中：人员经费1495.7万元，主要包括：基本工资206.83万元、津贴补贴613.04万元、社会保障费120.58万元、其他工资福利支出5.45万元、离休费38.71万元、退休费168.28万元、抚恤金74.17万元、生活补助8.2万元、奖励金187.03万元、住房公积金70.37万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元。公用经费139.35万元，主要包括：办公费38.77万元、邮电费37.38万元、差旅费19.22万元、工会经费4.19万元、福利费39.78万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为210.19万元，支出决算为132.78万元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，完成预算的1.8%；公务用车购置及运行费支出决算为124.35万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为4.63万元，完成预算的2.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少63.76万元，下降32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.8万元，公务用车购置及运行费支出决算减少53.93万元，公务接待费支出决算减少13.62万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.8万元，占2.8%；公务用车购置及运行费支出决算124.35万元，占94%；公务接待费支出决算4.63万元，占0.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出3.8万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2．公务用车购置及运行费支出124.35万元。公务用车购置1辆，车辆保有量20辆。

3．公务接待费支出4.63万元。全年安排因公招待52次，累计463人。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出139.35万元，比2015年减少70万元，下降33%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额49.57万元，其中：政府采购货物支出49.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆20辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：中共平顶山市委办公室.xls