平顶山市信访局 2016年度部门决算

发文字号
索引号
005452110/2017-00051
发布日期
2017-09-21

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

平顶山市信访局 2016年度部门决算

发布日期：2017-09-21 浏览次数：次浏览

目　　录

第一部分　　平顶山市信访局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市信访局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　平顶山市信访局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市信访局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导推动本地区的群众工作。

2、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导同志的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况。

4、协调处理跨区域、跨部门的重要信访案件，群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件；对重案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入平顶山市信访局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．平顶山市信访局机关内设9个科室，分别是：办公室、接访一科、接访二科、催办查办科、信息联络科、办信科、信访信息科、复查复核办公室、网络信访科。

2．平顶山市群众来访接待中心

第二部分

平顶山市信访局2016年度部门决

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	807.45	一、一般公共服务支出	30	597.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.46
	10		十、节能环保支出	39	22.96
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	807.45	本年支出合计	54	702.08
用事业基金弥补收支差额	26	56.11	结余分配	55
年初结转和结余	27	48.87	年末结转和结余	56	161.48
	28			57	141.93
总计	29	863.56	总计	58	863.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
												公开02表
												单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5			6			7
合计			807.45	807.45
201		一般公共服务支出	683.04	683.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	683.04	683.04
2010301		行政运行	250.15	250.15
2010308		信访事务	392.26	392.26
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.62	40.62
208		社会保障和就业支出	78.21	78.21
20803		财政对社会保险基金的补助	10.51	10.51
2080302		财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	10.15	10.15
20805		行政事业单位离退休	67.70	67.70
2080501		归口管理的行政单位离退休	67.70	67.70
210		医疗卫生与计划生育支出	22.96	22.96
21005		医疗保障	22.96	22.96
2100501		行政单位医疗	21.37	21.37
2100502		事业单位医疗	1.58	1.58
221		住房保障支出	23.23	23.23
22102		住房改革支出	23.23	23.23
2210201		住房公积金	23.23	23.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
								公开03表
								单位：万元
项　　目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4			5		6
合计			702.08	445.89	256.18
201		一般公共服务支出	597.22	341.03	256.18
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	597.22	341.03	256.18
2010301		行政运行	257.39	257.39
2010308		信访事务	289.93	83.64	206.29
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.89		49.89
208		社会保障和就业支出	59.46	59.46
20803		财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40
2080302		财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04
20805		行政事业单位离退休	59.06	59.06
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.06	59.06
210		医疗卫生与计划生育支出	22.96	22.96
21005		医疗保障	22.96	22.96
2100501		行政单位医疗	21.37	21.37
2100502		事业单位医疗	1.58	1.58
221		住房保障支出	1.58	1.58
22102		住房改革支出	22.43	22.43
2210201		住房公积金	22.43	22.43
201		一般公共服务支出	22.43	22.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	财政拨款收入支出决算表
											公开04表
											单位：万元
	收　　入					支　　出
	项　　目		行次	金额		项　　目		行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
	栏　　次			1		栏次			2			3		4
	一、一般公共预算财政拨款		1	807.45		一、一般公共服务支出		31	597.22			597.22
	二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		32
			3			三、国防支出		33
			4			四、公共安全支出		34
			5			五、教育支出		35
			6			六、科学技术支出		36
			7			七、文化体育与传媒支出		37
			8			八、社会保障和就业支出		38	59.46			59.46
			9			九、医疗卫生与计划生育支出		39	22.96			22.96
			10			十、节能环保支出		40
			11			十一、城乡社区支出		41
			12			十二、农林水支出		42
			13			十三、交通运输支出		43
			14			十四、资源勘探信息等支出		44
			15			十五、商业服务业等支出		45
			16			十六、金融支出		46
			17			十七、援助其他地区支出		47
			18			十八、国土海洋气象等支出		48
			19			十九、住房保障支出		49	22.43			22.43
			20			二十、粮油物资储备支出		50
			21			二十一、其他支出		51
			22			二十二、债务还本支出		52
			23			二十三、债务付息支出		53
			24					54
	本年收入合计		25	807.45		本年支出合计		55	702.08			702.08
	年初财政拨款结转和结余		26	56.11		年末财政拨款结转和结余		56	161.48			161.48
	一般公共预算财政拨款		27	56.11				57
	政府性基金预算财政拨款		28					58
			29					59
	总计		30	863.56		总计		60	863.56			863.56
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
										单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出						项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1		2						3
合计					702.08		445.89						256.18
201		一般公共服务支出			597.22		341.03						256.18
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			597.22		341.03						256.18
2010301		行政运行			257.39		257.39
2010308		信访事务			289.93		83.64						206.29
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			49.89								49.89
208		社会保障和就业支出			59.46		59.46
20803		财政对社会保险基金的补助			0.40		0.40
2080302		财政对失业保险基金的补助			0.35		0.35
2080399		财政对其他社会保险基金的补助			0.04		0.04
20805		行政事业单位离退休			59.06		59.06
2080501		归口管理的行政单位离退休			59.06		59.06
210		医疗卫生与计划生育支出			22.96		22.96
21005		医疗保障			22.96		22.96
2100501		行政单位医疗			21.37		21.37
2100502		事业单位医疗			1.58		1.58
221		住房保障支出			1.58		1.58
22102		住房改革支出			22.43		22.43
2210201		住房公积金			22.43		22.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	286.56	302	商品和服务支出		25.48
30101	基本工资	75.57	30201	办公费		1.00
30102	津贴补贴	119.68	30202	印刷费
30103	奖金	41.32	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	27.03	30204	手续费
30106	伙食补助费	0.14	30205	水费
30107	绩效工资	22.78	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	133.85	30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	52.66	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	5.99	30216	培训费
30306	救济费	0.50	30217	公务接待费
30307	医疗费	2.43	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	46.55	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	25.66	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		0.44
30313	购房补贴		30229	福利费		0.37
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		23.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
25.00				23.00	2.00	7.81					7.81	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

平顶山市信访局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计807.45万元，支出总计702.09万元，与2015年相比，收入总计增加237.09万元，增长41%。支出总计增加166.53万元，增长31%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计807.45万元，其中：财政拨款收入807.45万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计702.09万元，其中：基本支出445.90万元，占63%；项目支出236.19万元，占37%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算863.57万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加256.09万元，增长42%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出597.22万元，占支出合计的85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.72万元，增长49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出597.22万元，主要用于以下方面：行政运行支出257.39万元，占43%；信访事务支出289.93万元，占48%；其他政府办公室及相关机构事务支出49.90万元，占9%。

社会保障和就业支出59.47万元，主要用于以下方面：财政对社会保险基金的补助0.41万元，占1%，行政事业单位离退休59.06万元，占99%。

医疗卫生与计划生育支出22.96万元，其中行政医疗21.38万元，占93%，事业单位医疗1.58万元，占7%。

住房保障支出22.43万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.56万元，支出决算为702.08万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资，二是发放车补，三是追加临时经费。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.35万元，支出决算为597.22万元，完成年初预算的139%。决算数大于小于预算数的主要原因是本年度工资调标增资，发放在职人员车补，发放目标考核奖、取暖费等。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为142.82万元，支出决算为256.18万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是全国、省、市“两会”，国家巡视组“回头看”、 “十八届六中全会”等活动追加经费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2016年一般公共预算财政拨款基本支出445.89万元，其中：人员经费420.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费25.48万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为7.81万元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆开支大幅下降，2016年没有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出7.81万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.81万元。主要用于车辆燃油、保险及维修费用。2016年期末，市信访局和局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市信访局没有对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出257.39万元，比2015年增加67.75万元，增长35%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市信访局共有车辆2辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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