目　　录

第一部分民建平顶山市委概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分民建平顶山市委2016年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第一部分

中国民主建国会平顶山市委员会概况

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一、主要职责

中国民主建国会平顶山市委员会（简称“民建平顶山市委”）主要职责是参政议政、民主监督、社会服务，紧紧围绕中共平顶山市委、平顶山市人民政府中心工作，深入开展调查研究，向党委政府建言献策。

2. 部门决算单位构成

民建平顶山市委是一级决算单位，内设工作机构1个：办公室，共有编制4名，其中行政编制3名，工勤编制1名。目前在编人员3名，2名离退休人员。

第三部分

中国民主建国会平顶山市委员会

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计62.65万元，支出总计62.65万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）1.58万元，增长2.59%。

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计60.50万元，其中：财政拨款收入60.50万元，占100%。

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计53.82万元，其中：基本支出42.61万元，占79.17%；项目支出11.21万元，占20.83%。

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算62.65万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1.58万元，增长2.59%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出53.73万元，占支出合计的99.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.27万元，下降5.74%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出53.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.3万元，占75.01%；社会保障和就业（类）支出9.09万元，占16.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.13万元，占3.96%；住房保障（类）支出2.21万元，占4.11%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整，工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应增加；二是养老金制度改革，社会保障和就业支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的145.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的79.43%。决算数小于预算数的主要原因是：在完成工作计划的同时，坚持实行厉行节约。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出42.6万元，其中：人员经费41.6万元，主要包括：基本工资6.69万元、津贴补贴21.47万元、其他社会保障缴费2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.02万元、退休费8.08万元、住房公积金2.21万元；公用经费1万元，主要包括：办公费0.71万元、工会经费0.04万元、福利费0.25万元。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行费支出费用；我单位严格落实八项规定精神，民建上级领导来平顶山视察由市接待办统一安排，民建兄弟地市来平顶山交流由其自行安排，因此没有公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.31万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是：我单位严格落实八项规定精神，民建上级领导来平顶山视察由市接待办统一安排，民建兄弟地市来平顶山交流由其自行安排，因此没有公务接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元.

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

8. 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，民建平顶山市委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

民建平顶山市委在2016年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1万元，比2015年减少1.3万元，下降56.58%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，民建平顶山市委共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　　名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。