平顶山市工商行政管理局 2016年度部门决算

发文字号
索引号
005452110/2017-00020
发布日期
2017-09-21

主题分类
2016
体裁分类
服务对象

发布日期：2017-09-21 浏览次数：次浏览

平顶山市工商行政管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　平顶山市工商行政管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市工商行政管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　平顶山市工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　平顶山市工商行政管理局概况

一、主要职责

平顶山市工商行政管理局机关内设12个科室。主要职责是：贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规，组织实施全市的工商行政管理工作；规范和维护全市各类市场经营秩序，促进市场公平竞争；监督管理流通领域商品和服务质量，按分工查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为；承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作；监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为；规范直销行为与打击传销活动，依法组织监管广告发布与广告经营活动；依法对商标进行监督管理，保护注册商标专用权，组织查处商标侵权行为；依法实施合同行政监督管理，管理动产抵押物、监督拍卖行为、查出合同欺诈；研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告等，为政府决策和社会公众提供信息服务；依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营活动等。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市工商行政管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

平顶山市工商行政管理局（机关）

第二部门2016年部门决算表
收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省平顶山市工商行政管理局（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,880.12	一、一般公共服务支出	30	1,259.11
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	100.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	326.06
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.59
	10	0	十、节能环保支出	39	0
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0
	12	0	十二、农林水支出	41	0
	13	0	十三、交通运输支出	42	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0
	16	0	十六、金融支出	45	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19	0	十九、住房保障支出	48	52.78
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0
	21	0	二十一、其他支出	50	0
	22	0	二十二、债务还本支出	51	0
	23	0	二十三、债务付息支出	52	0
	24	0		53	0
本年收入合计	25	1,880.12	本年支出合计	54	1,797.55
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	736.24	年末结转和结余	56	818.82
	28	0		57	0
总计	29	2,616.36	总计	58	2,616.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：河南省平顶山市工商行政管理局（本级）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,880.12	1,880.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,297.39	1,297.39	0	0	0	0	0
20115	工商行政管理事务	1,297.39	1,297.39	0	0	0	0	0
2011501	行政运行	641.38	641.38	0	0	0	0	0
2011502	一般行政管理事务	470.00	470.00	0	0	0	0	0
2011504	工商行政管理专项	64.00	64.00	0	0	0	0	0
2011505	执法办案专项	117.01	117.01	0	0	0	0	0
2011506	消费者权益保护	5.00	5.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	414.53	414.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	360.26	360.26	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.26	360.26	0	0	0	0	0
20808	抚恤	54.27	54.27	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	54.27	54.27	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	55.42	55.42	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	55.42	55.42	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	55.42	55.42	0	0	0	0	0
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101016	食品安全事务	0.00	0.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.78	52.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：河南省平顶山市工商行政管理局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1797.55	1047.52	750.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	1259.11	613.26	645.85	0	0	0
20115	工商行政管理事务	1259.11	613.26	645.85	0	0	0
2011501	行政运行	613.26	613.26	0.00	0	0	0
2011502	一般行政管理事务	404.24	0.00	404.24	0	0	0
2011504	工商行政管理专项	55.29	0.00	55.29	0	0	0
2011505	执法办案专项	186.30	0.00	186.30	0	0	0
2011506	消费者权益保护	0.03	0.00	0.03	0	0	0
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0	0	0
20604	技术研究与开发	100.00	0.00	100.00	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	326.06	326.06	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	313.86	313.86	0.00	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.86	313.86	0.00	0	0	0
20808	抚恤	12.20	12.20	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	59.59	55.42	4.17	0	0	0
21005	医疗保障	55.42	55.42	0.00	0	0	0
2100501	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0	0	0
21010	食品和药品监督管理事务	4.17	0.00	4.17	0	0	0
2101016	食品安全事务	4.17	0.00	4.17	0	0	0
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：河南省平顶山市工商行政管理局(本级)							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,880.12	一、一般公共服务支出	31	1,237.19	1,237.19	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	100	100	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	326.06	326.06	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	59.59	59.59	0
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	49	52.78	52.78	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0
	24	1880.12		54	1775.63	1775.63
本年收入合计	25		本年支出合计	55			0
年初财政拨款结转和结余	26	454.14	年末财政拨款结转和结余	56	558.64	558.64	0
一般公共预算财政拨款	27	454.14		57	154.65	154.65
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58	403.99	403.99
	29			59
总计	30	2,334.26	总计	60	2,334.26	2,334.26	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
部门：河南省平顶山市工商行政管理局（本级）								单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称




栏次				1		2		3
合计				1775.63		1025.60		750.03
201		一般公共服务支出		1237.19		591.34		645.85
20115		工商行政管理事务		1237.19		591.34		645.85
2011501		行政运行		591.34		591.34		0.00
2011502		一般行政管理事务		404.24		0.00		404.24
2011504		工商行政管理专项		55.29		0.00		55.29
2011505		执法办案专项		186.30		0.00		186.30
2011506		消费者权益保护		0.03		0.00		0.03
206		科学技术支出		100.00		0.00		100.00
20604		技术研究与开发		100.00		0.00		100.00
2060404		科技成果转化与扩散		100.00		0.00		100.00
208		社会保障和就业支出		326.06		326.06		0.00
20805		行政事业单位离退休		313.86		313.86		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		313.86		313.86		0.00
20808		抚恤		12.20		12.20		0.00
2080801		死亡抚恤		12.20		12.20		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		59.59		55.42		4.17
21005		医疗保障		55.42		55.42		0.00
2100501		行政单位医疗		55.42		55.42		0.00
21010		食品和药品监督管理事务		4.17		0.00		4.17
2101016		食品安全事务		4.17		0.00		4.17
221		住房保障支出		52.78		52.78		0.00
22102		住房改革支出		52.78		52.78		0.00
2210201		住房公积金		52.78		52.78		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省平顶山市工商行政管理局（本级）
人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称
301	工资福利支出		613.95		302		商品和服务支出
30101	基本工资		151.38		30201		办公费
30102	津贴补贴		286.42		30202		印刷费
30103	奖金		32.97		30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		55.42		30204		手续费
30106	伙食补助费		0		30205		水费
30107	绩效工资		0		30206		电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0		30207		邮电费
30109	职业年金缴费		0		30208		取暖费
30199	其他工资福利支出		87.77		30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		378.84		30211		差旅费
30301	离休费		30.75		30212		因公出国（境）费用
30302	退休费		283.11		30213		维修(护)费
30303	退职（役）费		0		30214		租赁费
30304	抚恤金		12.20		30215		会议费
30305	生活补助		0		30216		培训费
30306	救济费		0		30217		公务接待费
30307	医疗费		0		30218		专用材料费
30308	助学金		0		30224		被装购置费
30309	奖励金		0		30225		专用燃料费
30310	生产补贴		0		30226		劳务费
30311	住房公积金		52.78		30227		委托业务费
30312	提租补贴		0		30228		工会经费
30313	购房补贴		0		30229		福利费
30314	采暖补贴		0		30231		公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		0		30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0		30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出
					310		其他资本性支出
					31001		房屋建筑物购建
					31002		办公设备购置
					31003		专用设备购置
					31005		基础设施建设
					31006		大型修缮
					31007		信息网络及软件购置更新
					31008		物资储备
					31009		土地补偿
					31010		安置补助
					31011		地上附着物和青苗补偿
					31012		拆迁补偿
					31013		公务用车购置
					31019		其他交通工具购置
					31020		产权参股
					31099		其他资本性支出
					304		对企事业单位的补贴
					30401		企业政策性补贴
					30402		事业单位补贴
					30403		财政贴息
					30499		其他对企事业单位的补贴
					307		债务利息支出
					30701		国内债务付息
					30707		国外债务付息
					399		其他支出
					39906		赠与
人员经费合计			992.79		公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

63.3

8.00

10.3

41.18

36.08

5.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省平顶山市工商行政管理局（本级）

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

平顶山市工商行政管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1880.12万元，支出总计1797.55万元，与2015年相比，收入总计减少44.79万元，减少2.3%；支出与2015年相比增加352.16万元，增长24%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1880.12万元，其中：财政拨款收入1880.12万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1797.55万元，其中：基本支出1047.52万元，占58%；项目支出750.03万元，占42%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收人总决算1880.12万元，财政拨款支出总决算1797.55万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少13.57万元，降低0.72%；财政拨款支出总计增加358万元，增长24.87%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1797.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加358万元，增长24.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1797.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1797.55万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.5万元，支出决算为1797.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资改革中人员工资的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1047.52万元，其中：人员经费992.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费32.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.3万元，支出决算为41.19万元，完成预算的65.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.09万元，完成预算的80.2%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算的49.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年进行了公车改革，公务用车数量减少，费用相应减少，同时我单位继续执行厉行节约公务接待费也相应减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.73万元，下降38.45%，其中：公务用车运行维护费减25.99万元，下降41.87%；。2015年度及2016年度我单位都没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，减少了公务用车的保有量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.09万元，占88%；公务接待费支出决算5.1万元，占12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出36.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出36.09万元。主要用于公务用车日常支出。2016年期末，我单位公务用车保有量为26辆。

3．公务接待费支出5.1万元。主要用于来访人员公务用餐。2016年度共接待国内来访团组60个、来访人员500人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出32.81万元，比2015年64.63万元减少31.82万元，下降49.23%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额32.46万元，其中：政府采购货物支出13.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.53万元。授予中小企业合同金额32.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，平顶山市工商行政管理局共有车辆26辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车20辆，单价50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分　　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、各级工商行政管理部门从地方财政和其他部门取得的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

1.一般公共服务，反映政府提供一般公共服务的支出。包括河南省工商行政管理局所属行政单位和事业单位的基本支出以及用于企业注册管理、食品安全整治、消费者权益保护、执法办案、信息化建设等工商行政管理事务方面的项目支出。

2.教育，反映政府教育事务支出。河南省工商行政管理预算中主要涉及所属河南省工商行政管理学校的支出，包括教师人员工资、教学业务等方面的支出。

3.社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员的离休费和退休费以及烈士、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助方面的支出。

4.住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。主要为河南省工商行政管理局所属行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按职工基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、结余分配：是单位按规定对当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

相关附件：河南省平顶山市工商行政管理局汇总.XLS

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