一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委、市政府信访局内设6个科室。主要职责是：负责全市信访工作的综合协调工作等。

（二）人员构成情况

市委、市政府信访局编制47人，其中：行政编制37人，事业编制10人;在职人员40人，离退休人员14人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好信访工作的综合协调等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算586万元，其中财政拨款收入586万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算586万元，其中财政拨款支出586万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出364万元，占62%；商品服务支出45.1万元，占7%；对个人及家庭的补助38.4万元，占7%；项目支出138.6万元，占24%，主要项目是驻京信访工作值班费和驻省信访稳定工作组经费等。

四、三公经费增减变化原因

2016年公务接待费用为2万元，公务用车运行维护费用23万元：2017年公务接待费用为2万元，公务用车运行维护费用10万元；2017年与2016年公务接待持平无增减变化，2017年公务用车运行维护费比2016年减少56.52%；我单位严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算45.1万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 30.13万元，主要用于印刷费、信息建设费、办公设备购置费。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：12信访局公开目录、收支增减说明、附表.xls