市文明建设委员会办公室预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市文明建设委员会办公室内设3个科室。主要职责是：制订全市城乡文明建设的发展规划，拟定文明建设工作实施意见，并组织协调落实；指导各县（市、区）、市直各单位、大中型企业及驻平各单位开展文明创建活动；负责总结推广全市文明建设工作先进经验和信息传递工作等。

（二）人员构成情况

市文明建设委员会办公室行政编制13人;在职人员12人，离退休人员6人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好全市城乡文明建设等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算211.6万元，其中财政拨款收入211.6万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算211.6万元，其中财政拨款支出211.6万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出131.1万元，占62%；商品服务支出17.2万元，占8%；对个人及家庭的补助16.2万元，占8%；项目支出47万元，占22%，主要项目是业务检查费和创建文明城市专项经费等。

四、三公经费预算增减情况说明

三公经费2016年预算数为9万元，2017年预算数为13万，较上年增加44.44%。其中：1、公务接待费2016年预算3万元，2017年预算5万元，较上年增加66.67%；2、公务用车运行维护费2016年预算6万元，2017年预算8万元，较上年增加33.33%上述费用的预算增加，主要是由于今年我市创建全国文明城市，各项相关的检查及接待费用预计有所增长。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算17.2万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 89.1 万元，主要用于印刷服务、打印复印耗材、装修拆除修缮费。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：8文明办公开目录、收支增减说明、附表.xls