一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市直属机关工作委员会内设5个部（室）和1个派出机构。主要职责是：负责市直机关党的建设工作；负责市直机关科及科级以下党员干部、党务干部、群团干部、入党积极分子的教育培训工作等。

（二）人员构成情况

市直属机关工作委员会行政编制20人;在职人员17人，离退休人员13人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好市直机关党的建设等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算284.7万元，其中财政拨款收入284.7万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算284.7万元，其中财政拨款支出284.7万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出182.3万元，占64%；商品服务支出21.9万元，占8%；对个人及家庭的补助43.6万元，占15%；项目支出37万元，占13%，主要项目是市直科级干部培训经费和市直机关党建工作经费等。

四、三公经费预算增减情况说明

单位在2016年的三公经费预算情况是：公务接待4.5万元，公车运行维护费6万元，无因公出境费用。2017年三公经费的预算情况是：公务接待4.5万元，公车运行维护费6万元，无因公出境费用。2017年较之2016年预算持平，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算21.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 0 万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：15市直工委公开目录、收支增减说明、附表.xls