一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市人大常委会办公室内设5个科室。主要职责是：承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责省人代会平顶山代表团的服务工作；受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务；联系、指导县（市、区）人大的相关工作，答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市、区）人大常委会对有关问题的询问；办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作等。

（二）人员构成情况

市人大常委会办公室编制103人，其中：行政编制76人，事业编制27人；在职人员81人，离退休人员64人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好全市人民代表大会会议和其他重要会议的筹备、服务等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算1584.1万元，其中财政拨款收入1584.1万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1584.1万元，其中财政拨款支出1584.1万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出824.5万元，占52%；商品服务支出112.5万元，占7%；对个人及家庭的补助177万元，占11%；项目支出470万元，占30%，主要项目是：工委经费、代表活动费、预算审查经费和人大会议经费等。

四、三公经费增减变化原因：

　  2017年“三公”经费预算为110.00万元，比2016年减少12.00万元，下降10%，具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费:2016年和2017年因公出国(境)费支出预算都是0.00万元。

　　(二)公务用车购置及运行费：2017年公务用车运行维护费支出预算100.00万元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车运行维护费支出预算比2016年减少10.00万元，下降9%，主要原因是实行公务用车改革后，车辆实有数减少，严格控制和压缩公务用车运行维护费用。

(三)公务接待费：2017年公务接待费预算支出10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待费支出预算数比2016年减少2.00万元，下降17%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，压缩公务活动接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算112.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 79 万元，主要用于公务印刷、办公设备购置、办公家具购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：17人大预算公开表、收支增减说明、附表.xls