一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国民主建国会平顶山市委员会下属无内设机构。预算年度的主要工作任务：在中共平顶山市委的领导下，积极履行参政议政和民主监督职能，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用等工作。

（二）人员构成情况

中国民主建国会平顶山市委员会行政编制4人;在职人员3人，离退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好参政议政，参与政府事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算57.6万元，其中财政拨款收入57.6万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算57.6万元，其中财政拨款支出57.6万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出33.1万元，占57%；商品服务支出5万元，占9%；对个人及家庭的补助4.5万元，占8%；项目支出15万元，占26%，主要项目是组织工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年没有安排三公预算，是因为去年没有三公决算支出，根据此情况，今年不安排三公支出，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 0 万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：80民建、收支增减说明、附表.xls