文号： 索引号：005452110/2017-00080发布部门：市财政局 发布日期：2017-05-16

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国民主促进会平顶山市委员会无内设机构，主要职责是在中共平顶山市委的领导下，积极履行参政议政和民主监督职能，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系教育、文化、出版、科学界高、中级知识分子的特色和优势，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用等工作。

（二）人员构成情况

中国民主促进会平顶山市委员会行政编制4人;在职人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好参政议政，参与政府事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算40.8万元，其中财政拨款收入40.8万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算40.8万元，其中财政拨款支出40.8万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出20.7万元，占51%；商品服务支出3.5万元，占9%；对个人及家庭的补助1.6万元，占4%；项目支出15万元，占36%，主要项目是组织工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

中国民主促进会平顶山市委员会2017 年比2016年总体预算增长1.07%，增长原因主要是公务用车运行维护费2017年预算高于2016年预算，增长4.35%。考虑到2016年决算公车运行维护费比2016年预算高16.52%，所以在2016年预算基础上，2017年略微增加。其原因是因为我单位车辆2003年购买，车型厂家已停产，配件市场上难以购买，维修费用高。

公务接待费2017年预算比2016年预算低14%。考虑到2016年决算公务接待比2016年预算低10%，因此，2017年预算在2016年决算基础上，略微调低。

我单位将严格按照中央“八项规定”和财政部门有关规定，强化预算管理，坚持厉行节约、务实高效的原则，从严控制会议、公务接待、公务用车、公费出国（境）费用等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算3.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 1.5 万元，主要用于办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件：81民进、收支增减说明、附表.xls