- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00079
- 发布日期
- 2017-05-16
- 主题分类
- 2017
- 体裁分类
- 服务对象
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中国国民党革命委员会平顶山市委员会无内设机构。主要职责是在中共平顶山市委的领导下,积极履行参政议政和民主监督职能,以促进发展为第一要务,充分发挥密切联系广大海外爱国人士的特色和优势,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用等工作。
(二)人员构成情况
中国国民党革命委员会平顶山市委员会行政编制4人;在职人员3人,离退休人员4人。
(三)预算年度的主要工作任务
履行民主监督职能;积极开展社会服务活动等。
二、收入预算说明
2017年收入预算62.5万元,其中财政拨款收入62.5万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算62.5万元,其中财政拨款支出62.5万元。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出30.2万元,占48%;商品服务支出3.7万元,占6%;对个人及家庭的补助13.6万元,占22%;项目支出15万元,占24%,主要项目是组织工作经费等。
四、三公经费增加变化原因说明
我单位2016年预算数:公务接待费为0.35万元,公务用车维护费2.37万元,因公出国(境)费用为0万元;2017年预算数:公务接待费为0.35万元,公务用车维护费2.37万元,因公出国(境)费用为0万元。2016年“三公经费”预算数与2017年“三公经费”预算数无增减变化,2017年与2016年预算增减0%。以此说明!
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算3.7万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排 0.5 万元,主要用于办公设备购置。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:78民革、收支增减说明、附表.xls