一、部门基本情况

（一）单位职能、机构设置。市老区建设促进会（以下简称市老促会）主要职能是：宣传革命老区的光荣历史，协调协助保护开发红色资源，建设爱国主义教育基地；开展调查研究，建言献策，为党委、政府决策提供依据；为老区的开发和建设提供服务，帮助引进人才、技术、资金和项目，改善老区基础设施。市老促会内设办公室，负责老促会日常工作。

（二）人员构成情况。市老促会办公室事业编制5人，实有在职人员2人，退休人员1人，另有退休后长期在老促会工作人员35人。

（三）预算年度的主要工作任务。

重点做好革命老区宣传、调研，红色资源的开发利用，为老区引进人才、技术、资金和项目等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算92.5万元。其中财政拨款收入92.5万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算92.5万元。其中财政拨款支出92.5万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出18.4万元，占19.89%；商品服务支出1.8万元，占1.95%；对个人及家庭的补助6.7万元，占7.24%；项目支出65.6万元，占70.92%,主要项目是业务费、妇工委工作经费、老区脱贫攻坚监测评估工作经费、房租(含关工委和信息协会)、炎黄文化研究工作经费、老区传统文化征集整理研究经费（观音文化研究会工作经费）。

三公经费”预算情况的说明

平顶山市老区建设促进会2017年“三公经费”预算为9.5万元。其中：因公出国（境）费用为0元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费为7.5万元，公车购置费为O元。现将预算增减变化情况说明如下：

一、2017年 “三公经费”预算数比2016年三公经费预算增加0.1万元，增长1.06%；比2016年三公经费决算增加3.97万元，增长71.79%。增长原因为公务用车运行维护费增加。

二、2017年因公出国（境）费用预算为0元。2016年预算数、决算数均为0元，无增减。

三、2017年公务接待费预算为2万元。2016年公务接待费预算数为2.5万元、决算数为0.31万元，2017年预算比2016年预算减少20%。原因是随着公务接待制度的健全，公务接待更加规范，公务接待人数、批次减少。

四、2017年公务用车运行维护费为7.5万元。2016年公务用车运行维护费预算数为6.9万元、决算数为5.22万元，2017年预算比2016年预算增加0.6万元，增长8.70%。增长原因为工作量加大使燃油费用增加，车辆逐年老化造成维修费用提高。单位现有一般公务用车一辆。

五、公务用车辆购置费预算数为O元。2016年预算数、决算数均为0元，无增减。

 

相关附件：老促会.xls