一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市纪律检查委员会内设12个机构。主要职责是：贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）政府及其主要负责人、市政府直属事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省的政策、法律法规以及国务院、省委、省政府颁发的决议和命令的情况；调查了解市政府各部门和各县（市、区）政府制定的有关规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定等。

（二）人员构成情况

市纪律检查委员会（市监察局）行政编制128人；事业编制11人：在职人员111人，离退休人员37人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督和反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算3032.8万元，其中财政拨款收入3032.8万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3032.8万元，其中财政拨款支出3032.8万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1155.1万元，占38%；商品服务支出168.8万元，占5.6%；对个人及家庭的补助126.9万元，占4.2%；项目支出1582万元，占52.2%，主要项目是大要案办案费和党风廉政建设专项经费等。

四、三公预算增减变化原因说明：

2016年、2017年均没有安排出国境和公务用车购置费用。2016年公务接待费用预算数为23万元，2017年预算数为21万元，17年比16年预算减少11.11%，是因为厉行节约，压缩开支。2016年公务用车运行维护费用算数为200万元，2017年预算数为194万元，17年比16年预算减少5%，是因为厉行节约，压缩开支。2016年没有公务用车购置费，2017年公务用车购置预算100万元，是因为巡查办申请购置了6辆车，预算一百万，财政局已批复

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算168.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 275 万元，主要用于办案装备费、信息建设、廉政建设、办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：4纪检委公开目录、收支增减说明、附表.xls    纪检委机关预算公开2017.zip