一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委保密委员会办公室（市国家保密局）内设2个科室。主要职责是：负责全市国家保密工作的综合协调工作等。

（二）人员构成情况

市委保密委员会办公室（市国家保密局）行政编制12人；在职人员10人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好国家保密工作的综合协调等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算143.6万元，其中财政拨款收入143.6万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算143.6万元，其中财政拨款支出143.6万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出88.3万元，占61%；商品服务支出12.5万元，占9%；对个人及家庭的补助6.8万元，占5%；项目支出36万元，占25%，主要项目是保密技术经费等。

三公经费增减变化原因说明：

2016年三公经费预算合计15.2万元；公务接待费9.7万元；公务用车运行维护费5.5万元。其中，因公出国（境）费用和公务用车购置没有预算安排。

 2017年三公经费预算合计13.1万元；公务接待费8.6万元；公务用车运行维护费4.5万元。其中，因公出国（境）费用和公务用车购置没有预算安排。

2017年预算比2016年预算合计减少13.82%；由于2016年严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，2016年公务接待费比预算数有所减少，因此，2017年公务接待费预算比2016年减少11.34%；2016年，按照公务用车新标准，我局由两辆公务用车减少为一辆公务用车，因此，2017年公务用车运行维护费预算比2016年减少18.18%。

                                 平顶山市国家保密局

                                    2017年5月3日

相关附件：保密局.xls